| DFB0244/21 |
periodická činnosť technika BOZP,PO,CO - 09/2021 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Ing. Peter Markovič - PEMAX |
43726666 |
|
123,60 € |
01.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0231/21 |
plyn 10/2021 Knižnica, Dom hudby, MKK |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 491,00 € |
01.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0233/21 |
poplatok za pevné linky a inernet v knižnici - 09/2021 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
185,53 € |
01.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0239/21 |
plyn - 10/2021 administratíva v hl.budove |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
15,89 € |
01.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0238/21 |
tepelná energia - 10/2021 hlavná budova |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 646,86 € |
01.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0243/21 |
elektrická energia-vyúčtovanie - 09/2021 hlavná budova,knižnica |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
270,29 € |
01.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0230/21 |
elektrická energia - 10/2021 Dom hudby |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
13,18 € |
01.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0229/21 |
elektrická energia - 10/2021 Dom hudby |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
65,06 € |
01.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0228/21 |
elektrická energia - 10/2021 Dom hudby, MKK |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
179,67 € |
01.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0227/21 |
elektrická energia - 10/2021 hlavná budova, knižnica |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
560,95 € |
01.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0235/21 |
program Adobe CC ALL - 2 ks na 12 mesiacov |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
SWS Distribution a.s. |
35816473 |
|
781,08 € |
01.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0224/21 |
stravné lístky - 10/2021 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
2 022,97 € |
30.09.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0225/21 |
výmena plynového kotla, vypožičanie plošiny |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Termomont Dolná Krupá s.r.o. |
36229709 |
|
3 660,22 € |
29.09.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0223/21 |
mesačná kontrola a 1/4 ročná kontrola EPS |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Pavol Bottek ml. - PDP ALARM |
47223391 |
|
204,00 € |
27.09.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0222/21 |
1/4 ročná kontrola EZS - hlavná budova, knižnica, MKK |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Pavol Bottek ml. - PDP ALARM |
47223391 |
|
224,40 € |
27.09.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0220/21 |
dodávka žiaroviek a svietidiel |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
František Kolesík |
33194343 |
|
1 390,92 € |
23.09.2021 |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0221/21 |
aktualizácia stavebného rozpočtu k projektovej dokumentácii - Renovácia vstupných priestorov |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
A.DOM,s.r.o. |
34116516 |
|
672,00 € |
23.09.2021 |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0219/21 |
jesenná deratizácia |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
DDD SERVIS - Radoslav Grman |
53445660 |
|
72,00 € |
22.09.2021 |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0215/21 |
offline videoseminár - Mzdová účtovníčka na vstupe do IV.Q. roku 2021 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
51424266 |
|
30,00 € |
19.09.2021 |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0216/21 |
benzín do kosačky |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
16,24 € |
17.09.2021 |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0218/21 |
Periodické školenie zamestnancov z BOZP, PO a CO |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Ing. Peter Markovič - PEMAX |
43726666 |
|
345,60 € |
16.09.2021 |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0217/21 |
služby MVS - poštovné, balné |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici |
35987006 |
|
3,90 € |
14.09.2021 |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0213/21 |
Microsoft 365 Personal SK - elektronická licencia |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
69,00 € |
13.09.2021 |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0212/21 |
odborná prehliadka a odobrne skúšky PSN - Dom hudby |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Ľuboš Jambor |
30711436 |
|
312,71 € |
13.09.2021 |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0211/21 |
odborná prehliadka a odborné skúšky PSN GPRS - Hlavná budova, Dom hudby, MKK |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Ľuboš Jambor |
30711436 |
|
288,00 € |
13.09.2021 |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0209/21 |
čistiace a dezinfekčné prostriedky |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Tatrachema, v.d. |
31434193 |
|
262,44 € |
08.09.2021 |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0207/21 |
revízia plynových kotlov - Knižnica, MKK, DH |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
ATREV s.r.o. |
481900800 |
|
711,60 € |
07.09.2021 |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0203/21 |
poplatok za služobné mobily, mobilný internet, sim kartu v hlásiči požiaru a sim karty vo vysielačkách - 09/2021 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
162,32 € |
06.09.2021 |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0204/21 |
PHM do SMV - 08/2021, umývanie SMV |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
122,90 € |
03.09.2021 |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0205/21 |
vyčistenie dažďových žľabov v budove MKK |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Štefan Vazovan-STEVA-renovácie a opravy,výškové práce |
40829201 |
|
240,00 € |
03.09.2021 |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
