| DFB0059/20 |
elektrická energia - 02/2020 hlavná budova,knižnica ZsM - vyúčtovanie - nedoplatok |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
649,65 € |
01.03.2020 |
|
|
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/20 |
odborná prehliadka výťahu v hl.budove |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
ELVYT spol. s.r.o. |
31419143 |
|
96,00 € |
28.02.2020 |
|
|
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/20 |
stravné lístky - 03/2020 - 480 ks po 4,50 |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
2 157,84 € |
28.02.2020 |
|
|
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/20 |
výdajník vody 1 ks, galony vody 13 ks, poháre, sanitácia |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
AQUA CORE s.r.o. |
47071982 |
|
461,00 € |
28.02.2020 |
|
|
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/20 |
periodické činnosť technika BOZP,PO,CO - 02/2020 |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Ing. Peter Markovič - PEMAX |
43726666 |
|
123,60 € |
28.02.2020 |
|
|
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/20 |
publikácia - Účtovné súvsťažnosti v samospráve od 1.1.2020 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o. |
37986635 |
|
39,00 € |
27.02.2020 |
|
|
22.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/20 |
elektrická energia - 03/2020 hlavná budova, Knižnica ZsM |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
595,16 € |
25.02.2020 |
|
|
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/20 |
elektrická energia - 03/2020 MKK, Dom hudby |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
165,28 € |
25.02.2020 |
|
|
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/20 |
elektrická energia - 03/2020 Dom hudby |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
30,17 € |
25.02.2020 |
|
|
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/20 |
elektrická energia - 03/2020 Dom hudby |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
7,76 € |
25.02.2020 |
|
|
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/20 |
vysavač na azbet |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
MB PRESTIGE s.r.o. |
45914320 |
|
382,80 € |
25.02.2020 |
|
|
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/20 |
predplatné - Historia na r. 2020 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. |
35792281 |
|
21,00 € |
24.02.2020 |
|
|
22.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/20 |
výpis z registra exekúcií |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovenská komora exekútorov |
35659718 |
|
6,60 € |
24.02.2020 |
|
|
22.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0010/20 |
plyn - 01/2020 Knižnica, DH, MKK |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 648,00 € |
24.02.2020 |
|
|
22.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/20 |
predplatné - Múzeum 2020 |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Slovenské národné múzeum |
00164721 |
|
11,44 € |
18.02.2020 |
|
|
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/20 |
právne služby |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Prosman a Pavlovič advokátska kancelária, s.r.o. |
36865281 |
|
180,00 € |
11.02.2020 |
|
|
22.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/20 |
servis PSN v Dome hudby |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Ľuboš Jambor |
30711436 |
|
333,60 € |
10.02.2020 |
|
|
22.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/20 |
tepelná energia - 02/2020 hlavná budova |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 646,86 € |
03.02.2020 |
|
|
22.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/20 |
plyn - 02/2020- administratíva |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
15,89 € |
03.02.2020 |
|
|
22.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/20 |
verejná správa - polročný prístup |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Poradca podnikateľa |
31592503 |
|
90,00 € |
03.02.2020 |
|
|
22.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/20 |
plyn - 02/2020 Knižnica, DH, MKK |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 648,00 € |
01.02.2020 |
|
|
22.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/20 |
poplatok za pevné linky a internet v Knižnici ZsM a v Dome hudby - 01/2020 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
238,48 € |
01.02.2020 |
|
|
22.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/20 |
poplatok za služobné mobily - 1/2020 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
101,29 € |
01.02.2020 |
|
|
22.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/20 |
poplatok za sim kartu v hlásiči požiaru na vrátnici - 01/2020 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
0,01 € |
01.02.2020 |
|
|
22.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/20 |
poplatok za mobilný internet v administratíve - 01/2020 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
3,60 € |
01.02.2020 |
|
|
22.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/20 |
periodické činnosť technika BOZP,PO,CO - 01/2020 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Ing. Peter Markovič - PEMAX |
43726666 |
|
123,60 € |
01.02.2020 |
|
|
22.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/20 |
elektrická energia - 01/2020 hlavná budova,knižnica ZsM - vyúčtovanie - nedoplatok |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
719,48 € |
01.02.2020 |
|
|
22.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0017/20 |
predplatné - Čo má vedieť mzdová účtovníčka 2020 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
VEMA, s.r.o. |
31355374 |
|
54,00 € |
31.01.2020 |
|
|
22.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0015/20 |
stravné lístky - 02/2020 - 365 ks po 4,50 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
1 640,86 € |
31.01.2020 |
|
|
22.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/20 |
elektrická energia - 02/2020 Dom hudby |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
7,76 € |
28.01.2020 |
|
|
22.05.2020 |
|
|
Faktúra |
