| Zmluva č. 9/2020/ZslMuTT |
Zmluva o spolupráci |
Západoslovenské múzeum v Trnave, Múzejné nám. 3, 918 09 Trnava 1 |
36087017 |
Hudobné centrum |
|
|
0,00 € |
18.02.2020 |
|
31.07.2020 |
18.02.2020 |
Bocánová Martina, PhDr., PhD. |
riaditeľka |
Zmluva |
| 0010/20 |
Objednávame si u Vás:
1. Výdajník vody HC 66 čierny + držiak na poháre
2. 13 galonov vody
3. 10 balení pohárov
4. Servis 3 ks výdajníkov
|
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
AQUA CORE s.r.o. |
47071982 |
|
461,00 € |
18.02.2020 |
|
|
17.03.2020 |
|
|
Objednávka |
| 0011/20 |
Objednávame si u Vás dodávku galonov vody v priebehu roka 2020. |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
AQUA CORE s.r.o. |
47071982 |
|
0,00 € |
18.02.2020 |
|
|
17.03.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0036/20 |
predplatné - Múzeum 2020 |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
Slovenské národné múzeum |
00164721 |
|
11,44 € |
18.02.2020 |
|
|
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 12/2020/ZslMuTT |
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov č. 1/2020 |
Západoslovenské múzeum v Trnave, Múzejné nám. 3, 918 09 Trnava 1 |
36087017 |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
|
463,12 € |
15.02.2020 |
|
14.02.2034 |
11.03.2020 |
Bocánová Martina, PhDr., PhD. |
riaditeľka |
Zmluva |
| 0009/20 |
Objednávame si u Vás:
1. balíček Office
2. kábel USB-C-3.2 Gen1..2m
3. taška na PC |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
TRUST System s.r.o. |
36249343 |
|
0,00 € |
14.02.2020 |
|
|
14.03.2020 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 8/2020/ZslMuTT |
Zmluva č. 68/2020 o platbe členského príspevku |
Západoslovenské múzeum v Trnave, Múzejné nám. 3, 918 09 Trnava 1 |
36087017 |
Zväz múzeí Slovenska |
|
|
156,00 € |
14.02.2020 |
|
31.12.2020 |
17.02.2020 |
Bocánová Martina, PhDr., PhD. |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0032/20 |
právne služby |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Prosman a Pavlovič advokátska kancelária, s.r.o. |
36865281 |
|
180,00 € |
11.02.2020 |
|
|
22.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/20 |
servis PSN v Dome hudby |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Ľuboš Jambor |
30711436 |
|
333,60 € |
10.02.2020 |
|
|
22.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/20 |
tepelná energia - 02/2020 hlavná budova |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 646,86 € |
03.02.2020 |
|
|
22.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/20 |
plyn - 02/2020- administratíva |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
15,89 € |
03.02.2020 |
|
|
22.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/20 |
verejná správa - polročný prístup |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Poradca podnikateľa |
31592503 |
|
90,00 € |
03.02.2020 |
|
|
22.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/20 |
plyn - 02/2020 Knižnica, DH, MKK |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 648,00 € |
01.02.2020 |
|
|
22.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/20 |
poplatok za pevné linky a internet v Knižnici ZsM a v Dome hudby - 01/2020 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
238,48 € |
01.02.2020 |
|
|
22.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/20 |
poplatok za služobné mobily - 1/2020 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
101,29 € |
01.02.2020 |
|
|
22.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/20 |
poplatok za sim kartu v hlásiči požiaru na vrátnici - 01/2020 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
0,01 € |
01.02.2020 |
|
|
22.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/20 |
poplatok za mobilný internet v administratíve - 01/2020 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
3,60 € |
01.02.2020 |
|
|
22.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/20 |
periodické činnosť technika BOZP,PO,CO - 01/2020 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Ing. Peter Markovič - PEMAX |
43726666 |
|
123,60 € |
01.02.2020 |
|
|
22.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/20 |
elektrická energia - 01/2020 hlavná budova,knižnica ZsM - vyúčtovanie - nedoplatok |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
719,48 € |
01.02.2020 |
|
|
22.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 3/2020/ZslMuTT |
Zmluva o poskytnutí služieb 20K226200 |
Západoslovenské múzeum v Trnave, Múzejné nám. 3, 918 09 Trnava 1 |
36087017 |
Doxx - Stravné lístky, spol. s r.o. |
|
|
31 594,37 € |
31.01.2020 |
|
31.01.2021 |
31.01.2020 |
Bocánová Martina, PhDr., PhD. |
riaditeľka |
Zmluva |
