| Zmluva č. 78/2023/ZslMuTT |
Darovacia zmluva č.88/2023 |
Západoslovenské múzeum v Trnave, Múzejné nám. 3, 918 09 Trnava 1 |
36087017 |
Kozárová Miroslava |
|
|
0,00 € |
07.12.2023 |
08.12.2023 |
|
07.12.2023 |
doc. PhDr. Martina Bocánová, PhD. |
riaditeľka |
Zmluva |
| Zmluva č. 82/2023/ZslMuTT |
Darovacia zmluva č.79/2023 |
Západoslovenské múzeum v Trnave, Múzejné nám. 3, 918 09 Trnava 1 |
36087017 |
Černý Jaroslav |
|
|
0,00 € |
07.12.2023 |
09.12.2023 |
|
08.12.2023 |
doc. PhDr. Martina Bocánová, PhD. |
riaditeľka |
Zmluva |
| Zmluva č. 77/2023/ZslMuTT |
Zmluva o vytvorení a používaní elektronickej kópie fotografií |
Západoslovenské múzeum v Trnave, Múzejné nám. 3, 918 09 Trnava 1 |
36087017 |
Tomovičová Filoména |
|
|
0,00 € |
06.12.2023 |
08.12.2023 |
|
07.12.2023 |
doc. PhDr. Martina Bocánová, PhD. |
riaditeľka |
Zmluva |
| Zmluva č. 80/2023/ZslMuTT |
Kúpna zmluva č.83/2023 |
Západoslovenské múzeum v Trnave, Múzejné nám. 3, 918 09 Trnava 1 |
36087017 |
Tomovičová Filoména |
|
|
200,00 € |
06.12.2023 |
09.12.2023 |
31.12.2023 |
08.12.2023 |
doc. PhDr. Martina Bocánová, PhD. |
riaditeľka |
Zmluva |
| Zmluva č. 81/2023/ZslMuTT |
Darovacia zmluva č.85/2023 |
Západoslovenské múzeum v Trnave, Múzejné nám. 3, 918 09 Trnava 1 |
36087017 |
Tomovičová Filoména |
|
|
0,00 € |
06.12.2023 |
09.12.2023 |
|
08.12.2023 |
doc. PhDr. Martina Bocánová, PhD. |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0293/23 |
tepelná energia - Hlavná budova - vyúčtovanie 11/2023 - nedoplatok |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 745,41 € |
06.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0288/23 |
poplatok za služobné mobily, mobilný internet, sim karty v hlásiči požiaru a sim karty v EZS hlásičoch - 12/2023 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
277,80 € |
06.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0089/23 |
Objednávame si u Vás Kurz zdobenia medovníkov dňa 9.12.2023 od 14,00 do 18,00 hod.
Dohodnutá cena: 140,00 EUR. |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Janka Dubašáková |
52118193 |
|
0,00 € |
04.12.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0281/23 |
pohonné hmoty do SMV, destilovaná voda |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
45,14 € |
04.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0279/23 |
odborná prehliadka a skúšky PSN - Dom Hudby |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Ľuboš Jambor |
30711436 |
|
432,71 € |
03.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0295/23 |
periodická činnosť technika BOZP,PO,CO - 11/2023 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
123,60 € |
01.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK0005/23 |
Software - expozícia Dejiny Trnavy |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
ZEBRA STUDIO s. r. o. |
52158349 |
|
26 724,00 € |
01.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0287/23 |
elektrina 12/2023 - Dom hudby |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
15,70 € |
01.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0286/23 |
elektrina 12/2023 - Múzeum knižnej kultúry |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
96,43 € |
01.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0285/23 |
elektrina 12/2023 - Dom hudby |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
71,93 € |
01.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0284/23 |
elektrina - 12/2023 - Hlavná budova,Knižnica, Dom hudby |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 097,15 € |
01.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0283/23 |
elektrina - 11/2023 - vyúčtovanie - Hlavná budova,Knižnica, Dom hudby - nedoplatok |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
587,96 € |
01.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0280/23 |
poplatok za pevné linky a internet v Knižnici - 11/2023 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
186,52 € |
01.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0278/23 |
výrub stromu v záhrade ZsM |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Ateliér S.A.K.T. Mgr. Jozef Nehaj |
43326218 |
|
294,00 € |
01.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0276/23 |
plyn - 12/2023 Knižnica, Dom hudby, MKK |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
5 352,48 € |
01.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
