| Zmluva č. 60/2022/ZslMuTT |
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 22-540-03970 |
Západoslovenské múzeum v Trnave, Múzejné nám. 3, 918 09 Trnava 1 |
36087017 |
Fond na podporu umenia |
42418933 |
|
3 200,00 € |
03.06.2022 |
30.06.2022 |
30.09.2023 |
29.06.2022 |
PhDr. Martina Bocánová, PhD. |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0147/22 |
nákup PHM do SMV a kosačky - 06/2022 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
254,83 € |
03.06.2022 |
|
|
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/22 |
prenájom terminálov - 05/2022 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Poscom s.r.o. |
51031884 |
|
24,00 € |
03.06.2022 |
|
|
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0056/22 |
Objednávame si u Vás akumulátorový vyžínač LYCOS 40/230 BC plus batériu 40V, 2,5Ah LI-ION, 90Wh |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Juraj Žákovský - INTEC HUSQVARNA |
22732721 |
|
0,00 € |
02.06.2022 |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFB0144/22 |
odborná prehliadka a odborné skúšky PSN - Dom hudby |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Ľuboš Jambor |
30711436 |
|
474,71 € |
02.06.2022 |
|
|
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/22 |
konvertor na pripojenie optického kábla |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
28,12 € |
01.06.2022 |
|
|
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/22 |
elektrina - vyúčtovanie 05/2022 hlavná budova, Knižnica, Dom hudby |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
817,18 € |
01.06.2022 |
|
|
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/22 |
periodická činnosť technika BOZP - 05/2022 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Ing. Peter Markovič - PEMAX |
43726666 |
|
123,60 € |
01.06.2022 |
|
|
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/22 |
plyn - 06/2022 Knižnica, DH,MKK |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 958,00 € |
01.06.2022 |
|
|
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/22 |
poplatok za pevné linky a internet v Knižnici - 05/2022 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
187,62 € |
01.06.2022 |
|
|
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/22 |
kontrola EPS - mesačná, 1/4 ročná - Hlavná budova |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Pavol Bottek ml. - PDP ALARM |
47223391 |
|
216,00 € |
01.06.2022 |
|
|
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/22 |
kontrola EZS 1/4 ročná - Hlavná budova, Knižnica, MKK |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Pavol Bottek ml. - PDP ALARM |
47223391 |
|
288,00 € |
01.06.2022 |
|
|
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/22 |
plyn 06/2022 hlavníá budova-administratíva |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
20,40 € |
01.06.2022 |
|
|
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/22 |
tepelná energia - 06/2022 hlavná budova |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
5 280,00 € |
01.06.2022 |
|
|
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/22 |
perá s logom múzea - 300 ks |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
National Pen |
000000 |
|
423,59 € |
01.06.2022 |
|
|
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/22 |
odborná prehliadka výťahu |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
ELVYT spol. s.r.o. |
31419143 |
|
96,00 € |
01.06.2022 |
|
|
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/22 |
elektrina - 06/2022 Dom hudby |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
67,55 € |
01.06.2022 |
|
|
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/22 |
elektrina - 06/2022 Múzeum knižnej kultúry |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
101,54 € |
01.06.2022 |
|
|
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/22 |
elektrina - 06/2022 hlavná budova, Knižnica, Dom hudby |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 034,68 € |
01.06.2022 |
|
|
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/22 |
elektrina - 06/2022 Dom hudby |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
16,14 € |
01.06.2022 |
|
|
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
