| Zmluva č. 44/2021/ZslMuTT |
Dohoda o spolupráci |
Západoslovenské múzeum v Trnave, Múzejné nám. 3, 918 09 Trnava 1 |
36087017 |
Malokarpatské múzeum v Pezinku |
|
|
500,00 € |
08.09.2021 |
|
31.12.2021 |
13.09.2021 |
Bocánová Martina, PhDr., PhD. |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0209/21 |
čistiace a dezinfekčné prostriedky |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Tatrachema, v.d. |
31434193 |
|
262,44 € |
08.09.2021 |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0207/21 |
revízia plynových kotlov - Knižnica, MKK, DH |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
ATREV s.r.o. |
481900800 |
|
711,60 € |
07.09.2021 |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0059/21 |
Objednávame si u Vás špedíciu dvojkrídlovej drevenej brány s rozmermi 2,70 x 1,45 m. Brána môže byť položená, alebo na boku a upevnená. Termín špedície: 8. september 2021(streda), Príchod na adresu naloženia: medzi 15.45 – 16.00 hod. Adresa naloženia: Dob |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Ďuriš Miroslav |
41907302 |
|
70,00 € |
06.09.2021 |
|
|
06.09.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB0203/21 |
poplatok za služobné mobily, mobilný internet, sim kartu v hlásiči požiaru a sim karty vo vysielačkách - 09/2021 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
162,32 € |
06.09.2021 |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0204/21 |
PHM do SMV - 08/2021, umývanie SMV |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
122,90 € |
03.09.2021 |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0205/21 |
vyčistenie dažďových žľabov v budove MKK |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Štefan Vazovan-STEVA-renovácie a opravy,výškové práce |
40829201 |
|
240,00 € |
03.09.2021 |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 55/2021/ZslMuTT |
Zmluva o poskytovaní služieb |
Západoslovenské múzeum v Trnave, Múzejné nám. 3, 918 09 Trnava 1 |
36087017 |
Poscom s.r.o. |
51031884 |
|
20,00 € |
03.09.2021 |
|
31.01.2023 |
10.11.2021 |
PhD. Martina Bocánová, PhD. |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0226/21 |
dodávka tepla 09/2021 hlavná budova |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 646,86 € |
02.09.2021 |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0206/21 |
plyn - 09/2021 hlavná budova administratíva |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
15,89 € |
02.09.2021 |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0196/21 |
stravné lístky - 09/2021 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
1 933,06 € |
02.09.2021 |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0214/21 |
periodická činnosť bezpečnostného technika BOZP, PO, CO - 08/2021 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Ing. Peter Markovič - PEMAX |
43726666 |
|
123,60 € |
01.09.2021 |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/21 |
plyn - 09/2021 Knižnica, Dom hudby, MKK |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
478,00 € |
01.09.2021 |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0208/21 |
poplatok za pevné linky, a internet v Knižnici - 08/2021 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
185,69 € |
01.09.2021 |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0201/21 |
odborná prehliadka výťahu v hlavnej budove |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
ELVYT spol. s.r.o. |
31419143 |
|
96,00 € |
01.09.2021 |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0210/21 |
elektrická energia - 08/2021 vyúčtovanie Hlavná budova, Knižnica |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
373,01 € |
01.09.2021 |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0200/21 |
elektrická energia - 09/2021 Dom hudby |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
13,18 € |
01.09.2021 |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0199/21 |
elelktrická energia - 09/2021 Dom hudby |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
65,06 € |
01.09.2021 |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0198/21 |
elektrická energia - 09/2021 Dom hudby, MKK |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
179,67 € |
01.09.2021 |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0197/21 |
elektrická energia - 09/2021 hlavná budova, knižnica |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
560,95 € |
01.09.2021 |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
