| DFB0089/24 |
telefóny - mobily 03/2024 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
33,58 € |
01.04.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0088/24 |
telefóny - pevné linky 03/2024 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
96,96 € |
01.04.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0086/24 |
služby BOZP I. Q 2024 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Ľubomír Rehák |
40763960 |
|
90,00 € |
01.04.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0091/24 |
spotreba elektriny 04/2024 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
178,85 € |
01.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/24 |
služby PO a CO I.Q 2024 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
BELJA |
36276634 |
|
110,00 € |
31.03.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0095/24 |
spotreba elektriny 03/2024 - vyúčtovanie |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
201,72 € |
31.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/24 |
servisné práce pri správe VT 03/2024 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Ing. Peter Švec - Atis |
11838132 |
|
74,99 € |
29.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/24 |
podpora informačného systému DAWINCI |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
SVOP, spol. s r.o. |
30775264 |
|
1 206,00 € |
28.03.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/24 |
prenájom rohoží 03/2024 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
|
51,50 € |
27.03.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/24 |
odborná prehliadka a skúšky systému EZS |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Miroslav Fuksa- KFG systems |
35293781 |
|
50,00 € |
26.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/24 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Panta Rhei |
31443923 |
|
340,20 € |
25.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/24 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Martinus.sk, s.r.o. |
36440531 |
|
222,17 € |
19.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/24 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Martinus.sk, s.r.o. |
36440531 |
|
361,41 € |
19.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/24 |
prevzatie objemného odpadu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Technické služby Senica, a.s |
36228443 |
|
26,78 € |
18.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/24 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Martinus.sk, s.r.o. |
36440531 |
|
550,61 € |
18.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/24 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Panta Rhei |
31443923 |
|
123,40 € |
14.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/24 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Ing. Ivan Lazík |
43379991 |
|
1 302,15 € |
14.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/24 |
predplatné novín a časopisov |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
358,20 € |
13.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/24 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Martinus.sk, s.r.o. |
36440531 |
|
304,49 € |
13.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/24 |
vodné, stočné a zrážky |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
35850370 |
|
46,93 € |
11.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/24 |
technická správa majetku 03/2024 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
298,80 € |
11.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/24 |
nájomné priestorov na podujatie |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Mestské kultúrne stredisko Senica |
00514071 |
|
50,00 € |
06.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/24 |
predplatné časopisu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
STROM ŽIVOTA, a.s. |
00587010 |
|
26,00 € |
06.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/24 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Knihobot s.r.o. |
005400651 |
|
20,05 € |
06.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/24 |
predplatné časopisu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Post Bellum SK |
42218012 |
|
40,00 € |
05.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/24 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Martinus.sk, s.r.o. |
36440531 |
|
345,74 € |
04.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/24 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Panta Rhei |
31443923 |
|
252,55 € |
04.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/24 |
rozposielanie newslettera |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
ECOMAIL.CZ, s.r.o. |
02762943 |
|
139,00 € |
01.03.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/24 |
spotreba elektriny 03/2024 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
178,85 € |
01.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/24 |
telefóny - mobily 02/2024 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
33,02 € |
01.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
