| DFB0239/24 |
prevzatie objemného odpadu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Technické služby Senica, a.s |
36228443 |
|
73,54 € |
04.09.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0238/24 |
divadelné predstavenie |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
ZBVK s. r. o. |
46929959 |
|
300,00 € |
03.09.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0237/24 |
spotreba elektriny 09/2024 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
178,85 € |
01.09.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0236/24 |
telefóny - mobily za 08/2024 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
35,39 € |
01.09.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0235/24 |
telefóny - pevné linky 08/2024 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
94,37 € |
01.09.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0233/24 |
služby CO za 08/2024 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
BELJA |
36276634 |
|
20,00 € |
31.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0242/24 |
spotreba elektriny 08/2024 vyúčtovanie |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
27,51 € |
31.08.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0234/24 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Panta Rhei |
31443923 |
|
443,21 € |
30.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0241/24 |
servisné práce pri správe VT za 08/2024 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Ing. Peter Švec - Atis |
11838132 |
|
103,50 € |
30.08.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0230/24 |
predplatné novín |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
MAFRA Slovakia, a.s. |
31333524 |
|
329,00 € |
26.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0229/24 |
pracovné kalendáre na rok 2025 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Forza Slovakia s.r.o. |
36246450 |
|
40,00 € |
24.08.2024 |
|
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0228/24 |
olištovanie káblov |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Ing. Peter Švec - Atis |
11838132 |
|
186,42 € |
23.08.2024 |
|
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0226/24 |
predplatné časopisov |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
ARES spol. s r.o. |
31363822 |
|
58,00 € |
19.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0227/24 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Martinus.sk, s.r.o. |
36440531 |
|
187,00 € |
19.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0225/24 |
prenájom rohoží 08/2024 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
|
51,50 € |
14.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0224/24 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Panta Rhei |
31443923 |
|
301,08 € |
14.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0223/24 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Martinus.sk, s.r.o. |
36440531 |
|
206,33 € |
13.08.2024 |
|
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0222/24 |
položenie podlahy |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
LIMEX ČR, s.r.o. |
51689839 |
|
2 733,85 € |
13.08.2024 |
|
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0221/24 |
termostatické a odvzdušňovacie ventily a ich montáž |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Miroslav Mudroch |
37769294 |
|
2 680,00 € |
13.08.2024 |
|
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0220/24 |
inzerát - ponuka práce |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Alma Career Slovakia s. r. o. |
35800861 |
|
118,80 € |
12.08.2024 |
|
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0219/24 |
vodné, stočné, zrážky |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
35850370 |
|
52,51 € |
11.08.2024 |
|
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0218/24 |
predplatné publikácie |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
PORADCA, s.r.o. |
36371271 |
|
68,00 € |
08.08.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0215/24 |
tehnická správa majetku 08/2024 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
298,80 € |
05.08.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0212/24 |
služby pri OOÚ za 07-09/2024 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
wanet, s.r.o. |
36049239 |
|
210,00 € |
05.08.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0232/24 |
predplatné časopisu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
News and Media Holding a.s. |
47256281 |
|
36,20 € |
05.08.2024 |
|
|
29.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0211/24 |
valec-toner do tlačiarne |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Ivan Kozák K + H |
22707042 |
|
35,00 € |
02.08.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0210/24 |
stojan A1 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
147,60 € |
01.08.2024 |
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0208/24 |
spotreba elektriny 08/2024 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
178,85 € |
01.08.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0214/24 |
telefóny - mobily za 07/2024 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
35,10 € |
01.08.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0213/24 |
telefóny - pevné linky 07/2024 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
95,84 € |
01.08.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
