| 0031/25 |
Nájomné, rezerva na daň z nehnuteľnosti a poplatky /Kancel.Brusel/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Cerbux Invest SA |
0436905717 |
|
2 401,39 € |
03.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0033/25 |
Kopírovanie /kanc.Brusel/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Cerbux Invest SA |
0436905717 |
|
2,14 € |
03.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0032/25 |
Poplatky za služby /kancelária Brusel/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Cerbux Invest SA |
0436905717 |
|
1 518,73 € |
03.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0365/25 |
Sťahovanie nábytku |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Roman Sawicki
Sťahovanie |
35402385 |
|
376,00 € |
03.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0364/25 |
Prenájom reprografických zariadení, licencie podpory softvérového produktu správy tlače, tlačové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Z+M servis, a.s. |
44195591 |
|
5 112,69 € |
03.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0363/25 |
Hlasové služby, mobilný internet, parkovné |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
644,87 € |
03.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0360/25 |
Vypracovanie znaleckého posudku na stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti, k.ú. Hlohovec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Imrich Reichel |
43572871 |
|
795,00 € |
02.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0357/25 |
Aplikačné a systémové konzultácie - DSS Lehnice |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
21,53 € |
02.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0359/25 |
Služby nabíjania elektrických vozidiel |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
GreenWay Infrastructure s.r.o. |
47728086 |
|
1,68 € |
02.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0358/25 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní podujatia "XL. Kongres Slovenskej hypertenziologickej spoločnosti" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FARMI - PROFI, spol. s r.o. |
36656887 |
|
1 000,00 € |
02.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0018/25 |
Stavebný dozor na stavbe "Rekonštukcia objektov Školy v prírode na ZSS Moravský Svätý Ján" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Juno s.r.o. |
53717325 |
|
3 536,25 € |
01.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0338/25 |
Webinár "Novely zákona o DPH od 2025" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
sféra, a.s. |
35757736 |
|
86,10 € |
01.04.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0355/25 |
Studená voda pre TÚV |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
92,41 € |
01.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0356/25 |
Vyúčtovanie - dodávka tepla na kúrenie a tepla na prípravu teplej vody podľa skutočnej spotreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
1 067,09 € |
01.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0345/25 |
Ročný aktualizačný poplatok "Automatizovaný export údajov z prostredia SPIN pre zabezpečenie povinnosti zverejňovania údajov" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
378,31 € |
01.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0340/25 |
Dodávka elektriny /Úrad TTSK/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 856,11 € |
01.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0341/25 |
Dodávka elektriny /Klimatizácia/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
8 027,30 € |
01.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0346/25 |
Prenájom parkoviska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
|
965,00 € |
01.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0347/25 |
Nájom za umiestnenie 4 ks elektrických nabíjacích staníc |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
|
49,20 € |
01.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0353/25 |
Elektrická energia, komunálny odpad, teplá úžitková voda, vodné,stočné, teplo, zrážková voda - Študentská 16, II.posch. (3. nadz. podl.) |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
|
1 054,09 € |
01.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0354/25 |
Elektrická energia,vodné, stočné, komunálny odpad, teplá úžitková voda, teplo, zrážková voda - Študentská 16, I.posch. (2. nadz. podl.) |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
|
1 062,79 € |
01.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0352/25 |
Vypracovanie znaleckého posudku k stanoveniu jednorázovej odplaty za zriadenie vecného bremena, k.ú. Sása, obec Lehnice |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Dávid Kiss |
55636772 |
|
274,00 € |
01.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0339/25 |
Dodávka elektriny /Kreatívne centrum/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
466,49 € |
01.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0342/25 |
Dodávka elektriny /Mlyn Tomášikovo/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
125,57 € |
01.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0344/25 |
Ročné aktualizačné poplatky /RAP SPIN pre OvZP TTSK, ÚTTSK/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
44 002,71 € |
01.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0348/25 |
Výučba anglického jazyka zamestnancov TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná priemyselná škola dopravná, Študentská 23, Trnava |
00491861 |
|
241,08 € |
01.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0333/25 |
Čipové karty Dual Desfire, poplatok za prolongáciu čipových kariet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
110,21 € |
31.03.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0336/25 |
Nápoje, zálohový obal |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TIPTOPGASTRO s.r.o. |
36266299 |
|
295,19 € |
31.03.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0330/25 |
Aplikačné a systémové konzultácie - Stredná odborná škola obchodu a služieb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
21,53 € |
31.03.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0328/25 |
Inštalačný materiál na vybavenie dielne v KCT |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FLUID - FLEX s.r.o. |
48196711 |
|
1 107,64 € |
31.03.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
