| 2130/22 |
Telekomunikačné poplatky za služby 11/2022, eVUC SOP 12/2022, eVUC Rzplus 11/2022 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
13 213,20 € |
01.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2129/22 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
46,76 € |
01.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2132/22 |
Prenájom reklamnej plochy - Duálne vzdelávanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ARRIVA Slovakia a.s. |
35811439 |
|
1 062,00 € |
01.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0267/22 |
Prenájom pozemku v športovom areáli Hlohovec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o. |
36235130 |
|
9,00 € |
01.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2163/22 |
Prenájom reklamných nosičov na autobusoch |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SAD Dunajská Streda, a.s. |
36245488 |
|
748,80 € |
01.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0249/22 |
Výkon odb.autorského dohľadu "Rozšírenie priestorov na Študentskej ul. - modernizácia a adaptácia priestorov pre zdravotnícke zariadenie" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ATELIER KM, s.r.o. |
47404183 |
|
1 500,00 € |
30.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0247/22 |
Jednokrídlové protipožiarne hliníkové otváravé okno "Rekonštrukcia a vybavenie priestorov - Zdravotnícke zariadenie na Študentskej ul. Trnava" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trial Trnava, s.r.o. |
36234915 |
|
2 304,00 € |
30.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2064/22 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
886,34 € |
30.11.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2026/22 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri zabezpečení posedenia obce Ružindol |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Obec Ružindol |
00312941 |
|
2 292,57 € |
30.11.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2028/22 |
Studená voda pre TÚV |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
65,36 € |
30.11.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0256/22 |
Výroba zábradlia k hlavnému vchodu na Študentskej ul.16 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALBA - STEEL, s.r.o. |
46823603 |
|
384,00 € |
30.11.2022 |
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2078/22 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní divadelného predstavenia s Divadlom Teátrum v obci Dunajský Klátov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Obec Dunajský Klátov |
00800198 |
|
3 500,00 € |
30.11.2022 |
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2043/22 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní divadelného predstavenia s Divadlom Teátrum v obci Trstice |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Obec Trstice |
00306258 |
|
3 500,00 € |
30.11.2022 |
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2101/22 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
3 573,73 € |
30.11.2022 |
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2047/22 |
Vysielanie relácie Raňajky v župane |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská produkčná s.r.o. |
50383469 |
|
4 200,00 € |
30.11.2022 |
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2083/22 |
Výzdoba priestorov ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Spojená škola Rakovice |
53638581 |
|
925,00 € |
30.11.2022 |
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2081/22 |
Internet Unlimited Mini |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
edoma seven s.r.o. |
51060213 |
|
10,80 € |
30.11.2022 |
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2021/22 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené na prípravu projektu "Marián Varga 70+4 živá nahrávka" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MOSTY n.f. |
31752357 |
|
3 500,00 € |
30.11.2022 |
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2116/22 |
Preklad faktúr, konzekutívne tlmočenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
1 186,80 € |
30.11.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2124/22 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
108,67 € |
30.11.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2103/22 |
Demontáž a montáž pneumatík,závažie, uskladnenie pneumatík,čistič |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
979,92 € |
30.11.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2044/22 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri účasti na Majstrovstvách sveta klubov v plážovom futbale na Sardínii |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Róbert Hustý |
51211556 |
|
1 000,00 € |
30.11.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2075/22 |
PHM,umývanie vozidiel,servisný poplatok,prev.náplne |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
1 512,68 € |
30.11.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2141/22 |
Reklamná kampaň v Záhoráckom Rádiu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
HAPPY Agency, s.r.o. |
51104199 |
|
500,00 € |
30.11.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2111/22 |
Čipová karta s obojstrannou potlačou na škol.r. 2022/2023 na bezplatné cestovanie žiakov v systéme duál.vzdelávania, prolongácia čipových kariet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
11 577,60 € |
30.11.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2114/22 |
Tematický monitoring médií |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
432,00 € |
30.11.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0264/22 |
Stavebné práce "Realizácia dekoračnej omietky, Budova na Študentskej ul.16, Trnava" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ARKANO SLOVAKIA s.r.o. |
50327046 |
|
2 346,00 € |
30.11.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2038/22 |
Strážna služba |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Agentúra S + L s.r.o. |
36266477 |
|
8 356,08 € |
30.11.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2138/22 |
Právne poradenstvo a zastupovanie pri riešení parciálnych otázok súvisiacich so štátnou pomocou pre Letisko Piešťany |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nedelka Kubáč Oršulová advokáti s.r.o. |
47255731 |
|
13 816,40 € |
30.11.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2125/22 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
46,35 € |
30.11.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
