2254/19 |
Samolepky Zelený kraj |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Progres-reklama - Mgr. art. Rastislav Čeleďa |
37036106 |
|
30,00 € |
11.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2313/19 |
Live streamingu a záznamu zo zasadnutia zastupiteľstva TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DIGITEL, s.r.o. |
46146997 |
|
440,00 € |
11.12.2019 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2338/19 |
Korkové tabule, chromolux biely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
80,99 € |
11.12.2019 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2267/19 |
Ochranné pracovné pomôcky pre zamestnancov Odboru dopravnej politiky, údržbárov a šoférov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Jana Ušákova - ZAJO |
33206414 |
|
745,55 € |
11.12.2019 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2322/19 |
Občerstvenie pre potreby projektu "Spoznajte kultúrne a prírodné dedičstvoprihaničného regiónu na Europskom Zelenom páse pozdĺž Železnej opony na v´bicykli" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Piešťany |
00654302 |
|
146,70 € |
11.12.2019 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2298/19 |
Občerstvenie pre účastníkov školenia "Poistné udalosti" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
31,40 € |
11.12.2019 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2376/19 |
Poskytovanie daňového, ekonomického a finančného poradenstva |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Lucia Sandtner, PhD. - Ekoposs+ |
37172433 |
|
8 904,00 € |
11.12.2019 |
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2333/19 |
Geotextília pre potreby projektu "Návrat Beach valejbalu do starých Piešťan" financovaný z participatívneho rozpčtu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
GEOMAT Slovania s.r.o. |
45308012 |
|
255,96 € |
10.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2317/19 |
Predplatné online prístup - odber printového média MY Trnavské noviny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
740,09 € |
10.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2261/19 |
Aplikačné a systémové konzultácie - SOŠ rozvoja vidieka Dun.Streda |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
26,94 € |
10.12.2019 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2244/19 |
Aplikačné a systémové konzultácie - SOŠ poľn. a služieb Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
26,94 € |
10.12.2019 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2326/19 |
Výsadba zelene pre potreby realizácie projektu "Náš dvor - voľnočasový dvor s ihriskom pre rodiny v objekte dvora MŠ" financovaný z Participatívneho rozpočtu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Spiraea, s.r.o. |
45252335 |
|
300,00 € |
10.12.2019 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2336/19 |
Prenájom reklamných plôch v meste Trnava na ul.Vladimíra Clementisa,plagáty |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
BigMedia, spol. s r. o. |
43999999 |
|
176,40 € |
10.12.2019 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2335/19 |
Prenájom reklamných plôch v meste Trnava na ul.Vladimíra Clementisa, plagáty |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
BigMedia, spol. s r. o. |
43999999 |
|
176,40 € |
10.12.2019 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2268/19 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
600,24 € |
10.12.2019 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2265/19 |
Kytica na protokolárne účely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
60,00 € |
10.12.2019 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2296/19 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené na liečbu pacientov TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
NEURO REHABILITÁCIÓ |
09065262 |
|
1 000,00 € |
10.12.2019 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2297/19 |
Telefonne poplatky, paušál |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
43,98 € |
10.12.2019 |
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2377/19 |
Odborné prehliadky a skúšky bleskozvodov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ELDOM s.r.o. |
46608877 |
|
1 778,34 € |
10.12.2019 |
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2243/19 |
Kancelárske potreby pre potreby projektu "Udržateľné využívanie regionálnych zdrojov" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
1 366,10 € |
10.12.2019 |
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2242/19 |
Kancelárske potreby pre potreby projektu "Regionálne poradenské centrum SK-CZ" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
2 332,90 € |
10.12.2019 |
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2299/19 |
Zľava k DEKVS za 11/2019 - frankovací stroj |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
33,90 € |
10.12.2019 |
|
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2201/19 |
Kôš odpadkový trojdielny oceľový vonkajší pre ealizáciu projektu "Začnime sa hýbať spoločne" financovaný z Participatívneho rozpočtu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
František Balogh FER-ENC |
41395662 |
|
1 034,00 € |
09.12.2019 |
|
|
14.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2245/19 |
Nápoje - na repre TTSK podľa požiadaviek protokolu a sekretariátu predsedu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Včelco s.r.o. |
36783455 |
|
914,10 € |
09.12.2019 |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2227/19 |
Poskytnutie služby GPS monitoring do 18 služobných motorových vozidiel TTSK od 1/2020 do 12/2020 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ecofleet slovakia s.r.o. |
44401892 |
|
2 047,68 € |
09.12.2019 |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2236/19 |
Nápoje - na repre TTSK podľa požiadaviek protokolu a sekretariátu predsedu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Panonia Winery, s.r.o. |
51761742 |
|
387,90 € |
09.12.2019 |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2235/19 |
Nápoje - na repre TTSK podľa požiadaviek protokolu a sekretariátu predsedu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Panonia Winery, s.r.o. |
51761742 |
|
750,72 € |
09.12.2019 |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2248/19 |
Banner na Vianočný bazár s logom Nadácia Dar |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ARTEA No1, spol. s r.o. |
36221830 |
|
78,00 € |
09.12.2019 |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2238/19 |
Dodávka tepla na kúrenie a tepla na prípravu teplej vody |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
3 079,49 € |
09.12.2019 |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2259/19 |
Finančná spoluúčasť na podujatí "V.Fórum Dunajského fondu" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredoeurópska nadácia |
31782876 |
|
1 000,00 € |
09.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |