2462/19 |
Predplatné Právo a manažmant v zdravotníctve od 1/2020 - 12/2020 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
|
82,80 € |
30.12.2019 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
0105/19 |
Projektová dokumentácia na "Interiérové vybavenie Kultúrno-kreatívne centrum Trnava" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TERA green s.r.o. |
46879544 |
|
12 300,00 € |
30.12.2019 |
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2455/19 |
Elektródy k defibrilátoru |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SELVIT, spol. s r.o. |
36370053 |
|
318,00 € |
30.12.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2507/19 |
Psychologické vyšetrenie pracovníkov DSS |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PhDr. Šefarová Iveta |
34024930 |
|
240,00 € |
30.12.2019 |
|
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
0274/20 |
Pitná voda, plastové poháre |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Aquaservis Slovakia a.s. |
51913852 |
|
170,00 € |
28.12.2019 |
|
|
03.04.2020 |
|
|
Faktúra |
0101/19 |
Úprava IS Registratúra pre spracovanie zmlúv pre dotácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DWC Slovakia a.s. |
35918501 |
|
29 952,00 € |
27.12.2019 |
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2487/19 |
Úprava IS Registratúra pre spracovanie zmlúv pre dotácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DWC Slovakia a.s. |
35918501 |
|
29 952,00 € |
27.12.2019 |
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2437/19 |
Recepcia s občerstvením na Vianočné posedenie pre zamestnancov ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
s Andelom s.r.o. |
50829831 |
|
4 773,50 € |
27.12.2019 |
|
|
15.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2419/19 |
Športové potreby pre projekt "Návrat beachvolejbalu do starých Piešťan" financovaný z Participatívneho rozpočtu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SPORT CLUB s.r.o. |
26845431 |
|
484,00 € |
27.12.2019 |
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2421/19 |
Maliarsky materiál použitý v priestoroch ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
JUEL, s.r.o.
|
36235334 |
|
255,15 € |
27.12.2019 |
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2423/19 |
Predĺženie podpory na MAIL server a firewall |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
20 942,60 € |
27.12.2019 |
|
|
19.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2450/19 |
Kultúrne vystúpenie na Vianočnom posedení pre zamestnancov ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Občianske združenie HUMÁNUM Zavar |
37848208 |
|
150,00 € |
27.12.2019 |
|
|
19.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2473/19 |
Úprava rozvádzača na služobných bytoch TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ELDOM s.r.o. |
46608877 |
|
108,60 € |
27.12.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2400/19 |
Výstavný stánok - stoličky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MADNESS ADVERTISING k.s. |
47852453 |
|
544,68 € |
23.12.2019 |
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
0100/19 |
Výstavný stánok TTSK - doplnenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MADNESS ADVERTISING k.s. |
47852453 |
|
53 216,92 € |
23.12.2019 |
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2405/19 |
Informačné a propagačné materiály v rámci aktivity projektku Malé iniciatívy /proj.ConnReg SK-AT/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ANATEX, s.r.o. |
36650641 |
|
156,00 € |
23.12.2019 |
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
0007/20 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 484,28 € |
23.12.2019 |
|
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
0005/20 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 379,14 € |
23.12.2019 |
|
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
0004/20 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 922,07 € |
23.12.2019 |
|
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
0003/20 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 177,62 € |
23.12.2019 |
|
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
0002/20 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
173,71 € |
23.12.2019 |
|
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
0001/20 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
60,41 € |
23.12.2019 |
|
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2422/19 |
Kancelárska skriňa s posuvnými dverami |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AJ Produkty, a.s. |
36268518 |
|
612,00 € |
23.12.2019 |
|
|
19.02.2020 |
|
|
Faktúra |
0006/20 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
21,30 € |
23.12.2019 |
|
|
19.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2409/19 |
Update - aktualizácia modulu Otvorenej samosprávy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DATALAN, a.s. |
35810734 |
|
17 940,00 € |
20.12.2019 |
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2407/19 |
Update - aktualizácia modulu OSAM /jazyková mutácia HU, ENG/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DATALAN, a.s. |
35810734 |
|
5 340,00 € |
20.12.2019 |
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2397/19 |
Kultúrne vystúpenie - Vianočné posedenie zamestnancov TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
|
2 500,00 € |
20.12.2019 |
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2406/19 |
Preklad textov, konzekutívne tlmočenie /proj. Connecting Regions SK-AT/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LEXMAN TE s.r.o. |
48116661 |
|
638,70 € |
20.12.2019 |
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2404/19 |
Spotrebný materiál použitý pri drobných opravách na ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Železiarstvo TGR s.r.o. |
52116433 |
|
57,12 € |
20.12.2019 |
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2426/19 |
Kultúrne vystúpenie na Vianočnom posedení pre zamestnancov ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Občianske združenie DH Šúrovanka |
51566061 |
|
200,00 € |
20.12.2019 |
|
|
15.02.2020 |
|
|
Faktúra |