| 2652/21 |
Telefonická podpora OvZP TTSK formou Hot-line |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
1 608,25 € |
01.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2692/21 |
Dezinfekcia, dezinsekcia,deratizácia v objektoch |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Peter Glemba |
43648355 |
|
1 197,84 € |
01.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2627/21 |
Kancelársky materiál pre VKOC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
138,54 € |
01.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2626/21 |
Kancelársky materiál pre VKOC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
103,38 € |
01.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2662/21 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
93,17 € |
01.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2661/21 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
337,33 € |
01.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2660/21 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 313,10 € |
01.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2659/21 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
6,85 € |
01.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2658/21 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
306,20 € |
01.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2657/21 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
254,76 € |
01.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0083/21 |
Stavebné práce "Rekonštrukcia striech - Kreatívne a kultúrne centrum PN" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
GIT, s.r.o. |
44243481 |
|
61 982,58 € |
01.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2673/21 |
Prenájom frankovacieho stroja IS 42090 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka |
44563485 |
|
90,00 € |
01.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2697/21 |
Strážna služba |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PATROL SLOVAKIA, s.r.o. |
47240351 |
|
148,20 € |
01.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2690/21 |
Stropné lampy, elektr.krabičky, vypínače, zásuvky, baterky, materiál použitý pri drobných opravách na ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ELEKTRO-HAL s.r.o. |
47542268 |
|
604,07 € |
01.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2722/21 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
9,04 € |
01.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2721/21 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
9,00 € |
01.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2720/21 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
416,81 € |
01.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2718/21 |
Telekomunikačné služby-datové služby,Telekomunikačné služby-Cloud Server |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 009,97 € |
01.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2712/21 |
Telekomunikačné poplatky - SMS Direct, úrok z omeškania |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
404,76 € |
01.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2688/21 |
Mobilný internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
44,40 € |
01.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
