| 0511/26 |
Dodávka elektriny /Úrad TTSK/ - vyúčt. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
247,92 € |
09.04.2026 |
|
|
25.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0513/26 |
Vypracovanie geometrického plánu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CS, s.r.o. |
44101937 |
|
240,00 € |
09.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0514/26 |
Poskytovanie služieb psychologického poradenstva |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
IPčko |
42261791 |
|
3 217,00 € |
09.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0502/26 |
Elektrická energia, komunálny odpad, teplá úžitková voda, vodné,stočné, teplo, zrážková voda - Študentská 16, II.posch. (3. nadz. podl.) |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
|
1 129,69 € |
09.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0503/26 |
Elektrická energia,vodné, stočné, komunálny odpad, teplá úžitková voda, teplo, zrážková voda - Študentská 16, I.posch. (2. nadz. podl.) |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
|
1 114,05 € |
09.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0507/26 |
Parkovné na služobné vozidlá TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
60,88 € |
09.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0504/26 |
Regionálne produkty na reprezentáciu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Vinárstvo Habsburg a.s. |
48153745 |
|
870,84 € |
09.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0505/26 |
Spravodajský servis |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
535,05 € |
09.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0506/26 |
Zemný plyn /Kreatívne centrum/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
2 030,42 € |
09.04.2026 |
|
|
01.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0321/26 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
488,20 € |
08.04.2026 |
|
|
09.04.2026 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0322/26 |
Občerstvenie pre účastníkov XVII. ročníka Župnej olympiády stredoškolskej mládeže TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Iné |
9 996,00 € |
08.04.2026 |
|
|
11.04.2026 |
Mgr. Jozef Viskupič |
Predseda TTSK |
Objednávka |
| 0323/26 |
Tlačoviny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
1 705,40 € |
08.04.2026 |
|
|
14.04.2026 |
Ing. lívia Kuchárková |
vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0324/26 |
Trofeje, ocenenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Victoria ART s.r.o. |
53919751 |
|
300,00 € |
08.04.2026 |
|
|
14.04.2026 |
Ing. Lívia Kuchárková |
vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0326/26 |
Inzercia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ADMINISTER Slovakia , spol. s r. o. |
43999948 |
|
171,59 € |
08.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
Ing. Lívia Kuchákrová |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0500/26 |
Kvetinové boxy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FLORALart s.r.o. |
50082426 |
|
1 345,00 € |
08.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0495/26 |
Dodávka tepla na kúrenie a tepla na prípravu teplej vody |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
3 809,60 € |
08.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0501/26 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
|
875,00 € |
08.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0497/26 |
Multisport karty |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
2 646,00 € |
08.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0494/26 |
Poskytovanie údajov o polohe vlakov osobnej dopravy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Železnice Slovenskej republiky |
31364501 |
|
132,84 € |
08.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0498/26 |
Mobilný výplatný lístok pre pracovníkov ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
66,16 € |
08.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
