| 0044/26 |
Licencie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Perplexity AI, Inc. |
9 |
|
169,53 € |
18.04.2026 |
|
|
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0355/26 |
Žiadosť o vyjadrenie k PD "Revitalizácia parku ZGJM v Senici" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
98,40 € |
17.04.2026 |
|
|
20.04.2026 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0569/26 |
Prenájom priestorov telocvične s príslušenstvom za účelom konania "Župná olympiáda stredoškolskej mládeže TTSK" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
361,62 € |
17.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0564/26 |
Profesionálny veľkoformátový displej |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Henrich Sonnenschein - ITSK |
37212931 |
|
682,60 € |
17.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0059/26 |
Stavebné práce na diele "Pamätník slobody slova vo Veľkej Mači" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CS, s.r.o. |
44101937 |
|
64 827,32 € |
17.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0058/26 |
Materiálne vybavenie prvej pomoci pre účely súťaže Mladý záchranár /Trenažér paže/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
HELAGO-SK |
47479256 |
|
1 728,15 € |
17.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0352/26 |
Spotrebný materiál |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Coffee Masters s. r. o. |
35930811 |
|
61,01 € |
16.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca oddelenia OPÚ |
Objednávka |
| 0351/26 |
Tovar pre potreby realizácie projektu PR TTSK 2025/2026 s názvom Rukávce ako dedičstvo |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Martina Rusnáková - Pekáreň Petit |
55343490 |
|
40,00 € |
16.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
Ing. Lívia Kuchárková |
vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0350/26 |
Tovar pre potreby realizácie projektu PR TTSK 2025/2026 s názvom Rukávce ako dedičstvo |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo |
35697547 |
|
50,00 € |
16.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
Ing. Lívia Kuchárková |
vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0348/26 |
Grafické návrhy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abaddon Print s.r.o. |
55460020 |
|
156,83 € |
16.04.2026 |
|
|
20.04.2026 |
Ing. Lívia Kuchárková |
vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0353/26 |
Rámovanie a zasklenie dresu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ARTEA No1, spol. s r.o. |
36221830 |
|
166,05 € |
16.04.2026 |
|
|
20.04.2026 |
Ing. Lívia Kuchárková |
vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0556/26 |
Rozbor pitnej vody |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave |
00610933 |
|
129,50 € |
16.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0349/26 |
- oprava okna
- 6 kusov sietí proti hmyzu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ivan Špaček - PROFI SERVIS OKIEN |
52918220 |
|
417,00 € |
16.04.2026 |
|
|
25.04.2026 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0354/26 |
Technické zabezpečenie v hoteli Holiday Inn počas rokovania SEDEC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Fashion Sound s.r.o. |
51804662 |
|
15 000,00 € |
16.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0557/26 |
Prenájom priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Fakultná nemocnica AGEL Skalica, a.s. |
44444761 |
|
76,00 € |
16.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0563/26 |
Veľkoplošný pútač pre projekt "Modernizácia stredných škôl v okrese Skalica a Senica" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ARDSYSTÉM, s.r.o. |
36397563 |
|
2 639,57 € |
16.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0559/26 |
Školenie "Hĺbková sonda do správneho konania" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
|
218,00 € |
16.04.2026 |
|
|
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0562/26 |
Tlačoviny pre projekty Odboru školstva |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
1 705,40 € |
16.04.2026 |
|
|
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0561/26 |
Cukrovinky - repre dary TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Pralinkovo s. r. o. |
54359066 |
|
701,19 € |
16.04.2026 |
|
|
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0347/26 |
Služby spojené s prenájmom a prevádzkovaním kávovaru Úradu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EuroCoffee s. r. o. |
45950938 |
|
900,00 € |
15.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
Ing. Lívia Kuchárková |
vedúca OPU |
Objednávka |
