| 0362/26 |
Občerstvenie na IV. blok Jarnej školy cyklodopravy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica |
00351997 |
|
485,00 € |
21.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0361/26 |
Nákup konferenčného zariadenia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
775,04 € |
21.04.2026 |
|
|
25.04.2026 |
Ing. Lívia Kuchárková |
vedúca OPU |
Objednávka |
| 0360/26 |
Nákup spotrebného materiálu k vyšívacím strojom pre potreby KCT |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ARMO-SK s. r. o. |
51838362 |
|
306,00 € |
21.04.2026 |
|
|
25.04.2026 |
Ing. Lívia Kuchárková |
vedúca OPU |
Objednávka |
| 0364/26 |
- výroba menoviek |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mgr. art. Rastislav Čeleďa - PROGRES REKLAMA |
37036106 |
|
46,80 € |
21.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0363/26 |
Poskytovateľské služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
pretlak s. r. o. |
52310965 |
|
220,20 € |
21.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0583/26 |
Kytica, jarný kvet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FLORALart s.r.o. |
50082426 |
|
212,00 € |
21.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0581/26 |
Poskytnutie právnych služieb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Advokátska kancelária IURISTHALIA s.r.o. |
54199808 |
|
2 490,75 € |
21.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0034/26 |
Licencia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Zoom Video Communications Inc. |
348795932 |
|
149,90 € |
21.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0580/26 |
Doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ARRIVA Trnava, a.s. |
36249840 |
|
2 509,20 € |
21.04.2026 |
|
|
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0587/26 |
Prenájom rohoží |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
41,50 € |
21.04.2026 |
|
|
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0356/26 |
Prenájom priestorov na vzdelávaciu akciu "Jarná škola cyklodopravy" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mestské kultúrne stredisko Senica |
00514071 |
|
175,00 € |
20.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0359/26 |
Nákup príslušenstva k služobným telefónom |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
42,62 € |
20.04.2026 |
|
|
25.04.2026 |
Ing. Lívia Kuchárková |
vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0358/26 |
Služba pre víťazný projekt PR TTSK 2025/2026 s názvom Cesta slobodného učenia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
les i more |
54834783 |
|
150,00 € |
20.04.2026 |
|
|
25.04.2026 |
Ing. Lívia Kuchárková |
vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0357/26 |
Technické zabezpečenie cyklojazdy - projekt "Rozvoj spolupráce v oblasti cyklistiky na území TTSK a JMK" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Místní akční skupina Jižní Slovácko, z. s. |
26667401 |
|
3 460,00 € |
20.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
Mgr. Peter Markovič |
Riaditeľ Úradu TTSK |
Objednávka |
| 0577/26 |
Webinár "Práca zamestnancov dňa 8.5.2026" dňa 17.4.2026 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELIA, s.r.o. |
31369308 |
|
99,90 € |
20.04.2026 |
|
|
01.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0570/26 |
Vizitky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Váry s.r.o. |
47517824 |
|
17,22 € |
20.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0571/26 |
Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody - vyúčtovanie na podklade skutočného odberu tepla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
4 952,79 € |
20.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0576/26 |
Maliarsky stojan pre KCT |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Prodigital s.r.o. |
53561422 |
|
119,98 € |
20.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0578/26 |
Workshop - Celodenné tvorivé dielničky pre deti dňa 11.4.2026 pre PR v rámci projektu "Cesta slobodného učenia" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mieru Sláva |
53751477 |
|
500,00 € |
20.04.2026 |
|
|
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0575/26 |
Regionálne produkty na reprezentáciu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mgr. Stanislava Šottníková |
54529182 |
|
1 620,00 € |
20.04.2026 |
|
|
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
