| 0286/22 |
Nasadenie intraetu TTSK, E-learningu, HR procesov a automatizácií |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EEA s.r.o. |
17321204 |
|
21 280,00 € |
16.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2226/22 |
Ročné predplatné Hospodárske noviny print |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAFRA Slovakia, a.s. |
51904446 |
|
289,00 € |
16.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2197/22 |
Zdravotnícky materiál, dezinfekčné prostriedky, utierky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
|
147,04 € |
16.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2196/22 |
Rýchloutierky, papierové utierky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
|
65,55 € |
16.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2195/22 |
Čistiace a hygienické potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
|
86,55 € |
16.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2194/22 |
Poháre, čistiace a hygienické potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
|
153,15 € |
16.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2193/22 |
Papierové tašky, sáčky na Dni zdravia TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
|
62,34 € |
16.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2248/22 |
Ročné predplatné "Pracovné právo - pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
|
199,00 € |
16.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2231/22 |
Oprava - výmena sedla ventilu na studenú vodu v budove ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ESM - YZAMER |
36226904 |
|
180,00 € |
16.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2205/22 |
Prenájom rohoží |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
43,56 € |
16.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2214/22 |
Prenájom rohoží |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
47,04 € |
16.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0308/22 |
Dodanie a konfigurovanie opendatoveho portálu na platforme Argis online |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ArcGEO Information Systems spol. s r.o. |
31354882 |
|
9 792,00 € |
16.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2200/22 |
Školenie "Priestorové analýzy v ArcGIS" a "Postupy pre používateľov Portal for ArcGIS/ArcGIS Online" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ArcGEO Information Systems spol. s r.o. |
31354882 |
|
1 740,00 € |
16.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0297/22 |
Vypracovanie znaleckého posudku pre stanovenie VHP k.ú. Osuské |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Ľudovít Jurík |
00911457 |
|
200,00 € |
16.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1540/22 |
Nákup PHM |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
1 220,46 € |
16.12.2022 |
|
|
14.01.2023 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedca oddelenia OPÚ |
Objednávka |
| 1495/22 |
dátový kábel |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
13,90 € |
15.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 1509/22 |
mobilný telefón s príslušenstvom |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
1 000,10 € |
15.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 1510/22 |
mobilný telefón s príslušenstvom |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
875,53 € |
15.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 1511/22 |
mobilný telefón s príslušenstvom |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
875,53 € |
15.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 1500/22 |
Čistiace a hygienické potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tatrachema v.d. |
31434193 |
|
396,53 € |
15.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
Ing. Líva Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
