| 0293/22 |
Stavebné práce "Vážska cyklomagistrála časť Horný Čepeň-Siladice-Šulekovo, úsek 1.1. Sereď-Šúrovce" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
JZPVK - Company, s.r.o. |
45653674 |
|
26 208,92 € |
19.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2260/22 |
Poplatok za ročné vedenie účtu majiteľa cenných papierov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Prima banka Slovensko, a.s. |
31575951 |
|
983,51 € |
19.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0288/22 |
Systém ERANET - zmenové požiadavky Modul "eZmluvy", Modul "Plán VO" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
INNOVIS, s.r.o. |
47894458 |
|
8 100,00 € |
19.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2230/22 |
Výroba produktu "Prenosné cestovné lístky" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská produkčná s.r.o. |
50383469 |
|
300,00 € |
19.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2289/22 |
Plánovací kalendár na webovom portáli Kontentino |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KONTENTINO s.r.o. |
45302375 |
|
72,00 € |
19.12.2022 |
|
|
14.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0315/22 |
Dodávka a montáž zdvíhacieho zariadenia /stoličkový výťah/ - Logický celok č. 2 - Bezbarierový prístup v pavilóne školy Hotelová akadémia pre projekt "Staň sa odborníkom v hotelierstve a v gastronómii" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VELCON spol. s r.o. |
36056677 |
|
9 186,00 € |
19.12.2022 |
|
|
30.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2254/22 |
Novoročné kartičky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Váry s.r.o. |
47517824 |
|
105,48 € |
17.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0298/22 |
Vypracovanie znaleckého posudku pre stanovenie VHP k.ú. Lakšárska Nová Ves |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Ľudovít Jurík |
00911457 |
|
200,00 € |
17.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2266/22 |
Zabezpečenie ozvučenia na Vianočnom večierku pre zamestnancov ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Agenturis s. r. o. |
47460121 |
|
850,00 € |
17.12.2022 |
|
|
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1517/22 |
adaptér |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
WESTech, spol. s r. o.
prevádzka: iSTORES City Arena Trnava |
35796111 |
|
58,89 € |
16.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 1523/22 |
Monitotig médií |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
5 184,00 € |
16.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
Mgr. Július Fekiač |
RiaditeľÚradu TTSK |
Objednávka |
| 2176/22 |
Vypracovanie znaleckého posudku na stanovenie všeobecnej hodnoty vozidla - nákl.vozidlo Fiat Iveco |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Štefan Kubán |
0000 |
|
100,00 € |
16.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2198/22 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
|
112,80 € |
16.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2185/22 |
Oprava mot. vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
292,20 € |
16.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2175/22 |
Oprava mot. vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
289,44 € |
16.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2179/22 |
Prenájom parkoviska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
|
709,20 € |
16.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0287/22 |
Presklená stena s dvermi - miestnosť informácií vo vestibule ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FIRSTAV s.r.o. |
53408250 |
|
5 970,00 € |
16.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0283/22 |
Stavebné práce "Gymnázium L.Dúbravu, Dunajská Streda - Výstavba telocvične" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
OSP Danubius DS s.r.o. |
36231738 |
|
84 156,89 € |
16.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0281/22 |
Stavebné práce "Milling" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TOMRA STAV, s.r.o. |
48097519 |
|
81 625,75 € |
16.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0285/22 |
Projektová dokumentácia "Cyklotrasa Klčovany - Smolenice - vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KDS projekt, s.r.o. |
43903894 |
|
58 200,00 € |
16.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
