| 1521/22 |
edukačné pomôcky pre projekt |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s.
Galantská cesta 4794/7, Dunajská Streda 929 01 |
35790164 |
|
19,90 € |
05.12.2022 |
|
|
19.12.2022 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 1522/22 |
edukačné pomôcky pre projekt |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LIDL Slovenská republika, v.o.s.
pobočka |
35793783 |
|
5,00 € |
05.12.2022 |
|
|
19.12.2022 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 1480/22 |
zdravotnícky materiál na dni zdravia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
|
147,04 € |
05.12.2022 |
|
|
19.12.2022 |
Ing Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 2106/22 |
Kalendáre a diáre na rok 2023 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
REPRE, s.r.o. |
35810122 |
|
2 100,00 € |
05.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1449/22 |
Náplň do difúzerov v budove Ú TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AlfaPureo s.r.o. |
51666651 |
|
240,00 € |
05.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 1487/22 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
|
86,55 € |
05.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0269/22 |
Projektová dokumentácia jednostupňová pre stavebné povolenie a realizáciu stavby "Dobudovanie spojovacích chodieb + nadstavba pavilónov- PD" pre Zariadenie soc.služieb pre deti a dospelých v Skalici |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Progressum, s.r.o. |
47344806 |
|
24 726,00 € |
05.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0268/22 |
Inžinierska činnosť DUR k územnému konaniu /vrátane správnych poplatkov, vyjadrenia správcov inž.sietí/ "Dobudovanie spojovacích chodieb + nadstavba pavilónov- PD" pre Zariadenie soc.služieb pre deti a dospelých v Skalici |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Progressum, s.r.o. |
47344806 |
|
900,00 € |
05.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2069/22 |
Poradenská a konzultačná činnosť v oblasti mobility |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Cyklokoalícia, o.z. |
31800394 |
|
1 350,00 € |
05.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2098/22 |
Čistenie a kontrola komínov - objekt Voderady 164 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
D&D Company, s.r.o. |
44541562 |
|
291,80 € |
05.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0257/22 |
Stavebné práce "Rekonštrukcia ihriska Obchodnej akadémie v Senici" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MARO, s.r.o. |
36407020 |
|
203 882,72 € |
05.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1448/22 |
1. Dopracovanie Architektonickej štúdie zo súťažného návrhu + koncepcia, návrh umeleckého diela
2. Príprava 3D modelu a vytvorenie vizualizácií 4-6ks
podľa špecifikácie , ktorá je súčastou objednávky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
N/A s. r. o. |
50581481 |
|
9 600,00 € |
05.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
Mgr. Jozef Viskupič |
Predseda TTSK |
Objednávka |
| 2091/22 |
Poskytnuté služby externého manažmantu na projekte "OZE - Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne"" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Tomáš Kozlík |
50860704 |
|
704,88 € |
05.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2090/22 |
Poskytnuté služby externého manažmantu na projekte "OZE - Gymnázium L.Novomeského Senica" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Tomáš Kozlík |
50860704 |
|
699,60 € |
05.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2089/22 |
Poskytnuté služby externého manažmantu na projekte "OZE - Záhorská knižnica v Senici""" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Tomáš Kozlík |
50860704 |
|
585,76 € |
05.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2088/22 |
Poskytnuté služby externého manažmantu na projekte "OZE - "Záhorská galéria Senica" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Tomáš Kozlík |
50860704 |
|
577,92 € |
05.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2087/22 |
Poskytnuté služby externého manažmantu na projekte "OZE - "Galéria Jána Koniarka v Trnave" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Tomáš Kozlík |
50860704 |
|
591,36 € |
05.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2113/22 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
259,24 € |
04.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2238/22 |
Nabíjanie elektromobila |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STORAGE PARK Trnava s.r.o. |
36767484 |
|
1,36 € |
03.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2237/22 |
Nabíjanie elektromobila |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STORAGE PARK Trnava s.r.o. |
36767484 |
|
2,19 € |
03.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
