| 2950/21 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
4 302,42 € |
31.12.2021 |
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2949/21 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
16,39 € |
31.12.2021 |
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2948/21 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
51,35 € |
31.12.2021 |
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2911/21 |
Elektrická energia,vodné,zrážková voda,teplo,komunálny odpad,teplá úžitková voda - Študentská 16 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná priemyselná škola technická Trnava |
36082058 |
|
827,83 € |
31.12.2021 |
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2910/21 |
Elektrická energia,vodné,zrážková voda,teplo,komunálny odpad,teplá úžitková voda Študentská 16 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná priemyselná škola technická Trnava |
36082058 |
|
835,26 € |
31.12.2021 |
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2909/21 |
Elektrická energia,vodné,zrážková voda,teplo,komunálny odpad,teplá úžitková voda Študentská 16 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná priemyselná škola technická Trnava |
36082058 |
|
768,62 € |
31.12.2021 |
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2908/21 |
Elektrická energia,vodné,zrážková voda,teplo,komunálny odpad,teplá úžitková voda 8 Študentská 16 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná priemyselná škola technická Trnava |
36082058 |
|
841,27 € |
31.12.2021 |
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2907/21 |
Elektrická energia,vodné,zrážková voda,teplo,komunálny odpad,teplá úžitková voda Študentská 16 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná priemyselná škola technická Trnava |
36082058 |
|
1 854,74 € |
31.12.2021 |
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2906/21 |
Elektrická energia,vodné,zrážková voda,teplo,komunálny odpad,teplá úžitková voda Študentská 16 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná priemyselná škola technická Trnava |
36082058 |
|
1 827,32 € |
31.12.2021 |
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2958/21 |
Hygienické,dezinfekčné a čistiace prostriedky, ohrievače pre VKOC SOŠE Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1 , Trnava |
17055385 |
|
1 308,18 € |
31.12.2021 |
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2957/21 |
Právne služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
JUDr. Natália Trubanová - advokátka |
52041646 |
|
634,06 € |
31.12.2021 |
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2987/21 |
Zrážky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
363,40 € |
31.12.2021 |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2986/21 |
Vodné,stočné |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
2 830,54 € |
31.12.2021 |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2900/21 |
PHM, umývanie vozidiel, servisný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
839,38 € |
31.12.2021 |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2985/21 |
Zrážky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
266,38 € |
31.12.2021 |
|
|
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2947/21 |
Teplo a TUV, vodné, stočné, elektrická energia za 2. polrok 2021 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná priemyselná škola technická Trnava |
36082058 |
|
1 165,80 € |
31.12.2021 |
|
|
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2988/21 |
Vodné /Kreatívne centrum/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
327,30 € |
31.12.2021 |
|
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2976/21 |
Údržba a rozvoj informačného systému |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DATALAN, a.s. |
35810734 |
|
8 256,00 € |
31.12.2021 |
|
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2996/21 |
Zabezpečenie nezdravotníckeho personálu na očkovanie VOS |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Zdravá župa, s.r.o. |
53708997 |
|
1 825,32 € |
31.12.2021 |
|
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2995/21 |
Zabezpečenie nezdravotníckeho personálu na očkovanie VOS |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Zdravá župa, s.r.o. |
53708997 |
|
6 188,90 € |
31.12.2021 |
|
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
