Faktúra č. FD240263
Obstarávateľ
- Názov: Trnavská cestná spoločnosť s.r.o.
- IČO: 52646564
Zmluvný partner
- Názov: TOMS - SK, s.r.o.
- IČO: 36621323
- Adresa: Jesenského 6, 962 12, Detva
Informácie o faktúre
- Kategória: Iné
- Číslo faktúry: FD240263
- Popis fakturovaného plnenia: ND čap lyžice TTZ283
- Dátum doručenia: 28.06.2024
- Celková hodnota: 177,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 08.07.2026
- Poznámka: