Faktúra č. FD23187
Obstarávateľ
- Názov: Trnavská cestná spoločnosť s.r.o.
- IČO: 52646564
Zmluvný partner
- Názov: ELEKTRO - HAL s.r.o.
- IČO: 47542268
- Adresa: Bulharská 7454/37/C
Informácie o faktúre
- Kategória: Iné
- Číslo faktúry: FD23187
- Popis fakturovaného plnenia: Elektroinštalačný materiál Parkovací dom
- Dátum doručenia: 17.07.2023
- Celková hodnota: 71,02 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 03.08.2026
- Poznámka: