Faktúra č. FD23013
Obstarávateľ
- Názov: Trnavská cestná spoločnosť s.r.o.
- IČO: 52646564
Zmluvný partner
- Názov: EKOTHERMA TRNAVA, s.r.o.
- IČO: 36246107
- Adresa: Mikovíniho 2, 917 01, Trnava
Informácie o faktúre
- Kategória: Iné
- Číslo faktúry: FD23013
- Popis fakturovaného plnenia: Spojovací materiál na PDA a radlice
- Dátum doručenia: 02.02.2023
- Celková hodnota: 426,80 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 09.07.2026
- Poznámka: