Faktúra č. FD22248
Obstarávateľ
- Názov: Trnavská cestná spoločnosť s.r.o.
- IČO: 52646564
Zmluvný partner
- Názov: ELEKTRO - HAL s.r.o.
- IČO: 47542268
- Adresa: Bulharská 7454/37/C
Informácie o faktúre
- Kategória: Iné
- Číslo faktúry: FD22248
- Popis fakturovaného plnenia: Elektroinštalačný materiál PD
- Dátum doručenia: 27.10.2022
- Celková hodnota: 67,52 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 07.08.2026
- Poznámka: