Faktúra č. FD22083

Obstarávateľ

Názov: Trnavská cestná spoločnosť s.r.o.
IČO: 52646564

Zmluvný partner

Názov: KONNEX s.r.o.
IČO: 17639727
Adresa: Trstínska cesta 9, 917 01, Trnava

Informácie o faktúre

Kategória: Iné
Číslo faktúry: FD22083
Popis fakturovaného plnenia: Náhradné diely TT394AM
Dátum doručenia: 06.05.2022
Celková hodnota: 86,40 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 06.08.2026
Poznámka:

Tlačiť