| DD20260005 |
Dobropis na ND |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
Richard Holeš- R- AGRO |
55231543 |
Iné |
-2 488,32 € |
05.05.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| FD260134 |
ND olej do vozidiel a zariadení |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
LubriTEC SK, s.r.o. |
47338903 |
Iné |
1 125,97 € |
05.05.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| FD260130 |
ND hadicovina, adaptéry SZ55 |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
HANSA- FLEX Hydraulik s.r.o. |
31642608 |
Iné |
375,29 € |
04.05.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| FD260131 |
Pneuservisné služby |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
ROJT, spol. s.r.o. |
36262994 |
Iné |
75,49 € |
04.05.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| FD260132 |
GPS monitorovanie vozidiel 05/2026 |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
Asphere, a.s. |
36706795 |
Iné |
1 850,90 € |
04.05.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| FD260139 |
ND na vozidlá a prídavné zariadenia |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
Iné |
2 727,81 € |
30.04.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| FD260118 |
Emisná kontrola |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
HÍLEK group a.s. |
44233094 |
Iné |
55,00 € |
28.04.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| FD260119 |
STK |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
HÍLEK group a.s. |
44233094 |
Iné |
75,00 € |
28.04.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| FD260124 |
STK |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
HÍLEK group a.s. |
44233094 |
Iné |
87,00 € |
28.04.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| FD260125 |
Emisná kontrola |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
HÍLEK group a.s. |
44233094 |
Iné |
40,00 € |
28.04.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| FD260117 |
Oprava na prídavnej hydraulike - poistná udalosť |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 834,54 € |
27.04.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 7020260006 |
ND autobatérie |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
Efteria spol. s.r.o. |
26763028(ČR) |
Iné |
331,30 € |
24.04.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| FD260116 |
ND na vozidlá a zariadenia |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
Iné |
3 358,58 € |
24.04.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| FD260122 |
STK |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
HÍLEK group a.s. |
44233094 |
Iné |
87,00 € |
24.04.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| FD260123 |
Emisná kontrola |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
HÍLEK group a.s. |
44233094 |
Iné |
40,00 € |
24.04.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| FD260114 |
ND cievka zadného ramena |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
Richard Holeš- R- AGRO |
55231543 |
Iné |
66,51 € |
23.04.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| FD260115 |
ND na - poistná udalosť |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
SZILCAR PARTNERS, s.r.o. |
47221925 |
Iné |
1 268,99 € |
23.04.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| FD260120 |
STK |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
HÍLEK group a.s. |
44233094 |
Iné |
87,00 € |
23.04.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| FD260121 |
Emisná kontrola |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
HÍLEK group a.s. |
44233094 |
Iné |
40,00 € |
23.04.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| FD260110 |
Emisná kontrola |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
HÍLEK STK Senica, spol. s.r.o. |
36233366 |
Iné |
50,00 € |
22.04.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| FD260111 |
STK |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
HÍLEK STK Senica, spol. s.r.o. |
36233366 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
70,00 € |
22.04.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| FD260113 |
Vyúčtovanie nákladov za energie a služby r.2025 |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja |
37847783 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
34,79 € |
22.04.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| FD260107 |
ND brzdové kotúče a brzdové obloženie |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
AUTOTECHEMA spol.s.r.o. |
56663340 |
Iné |
795,81 € |
21.04.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| FD260109 |
ND ventil STOP |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
Iné |
198,07 € |
21.04.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| FD260112 |
ND alternátor, drážkový remeň |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
Iné |
252,15 € |
21.04.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DD20260003 |
Dobropis teplo a teplá voda PD rok 2025 |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
Iné |
-224,35 € |
20.04.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| FD260092 |
Vyúčtovanie uhradeného preddavku na rezačku špár |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
Stavservis IŠTOK s.r.o. |
51771683 |
Iné |
5 136,48 € |
17.04.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 7020260005 |
ND autobatérie |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
Efteria spol. s.r.o. |
26763028(ČR) |
Iné |
347,40 € |
16.04.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| FD260093 |
ND hadica sila |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
HANSA- FLEX Hydraulik s.r.o. |
31642608 |
Iné |
2 594,25 € |
16.04.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| FD260094 |
Oprava vedenia AdBlue - poistná udalosť |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
LKW servis s.r.o. |
51142554 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 036,88 € |
16.04.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
