| FD260032 |
ND na vozidlá a zariadenia |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
Richard Holeš- R- AGRO |
55231543 |
Iné |
562,48 € |
20.02.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| FD260034 |
ND filtračná vložka |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
Iné |
28,07 € |
20.02.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| FD260031 |
Pneuservisné služby |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
MIKONA TRADE, j.s.a. |
52978397 |
Iné |
58,38 € |
17.02.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| FD260028 |
Náklady na materiál a servis 01/2026 |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja |
37847783 |
Iné |
369,41 € |
16.02.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| FD260036 |
Nákup palubné jednotky GPS |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
DATACAR, spol.s.r.o. |
36650811 |
Iné |
4 992,57 € |
12.02.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| FD260002 |
Dodanie tepla a teplej vody PD 01/2026 |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
520,37 € |
11.02.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| FD260027 |
Poplatok za potvrdenie bankovej informácie pre audit |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
Slovenská sporiteľňa, a.s. |
00151653 |
Iné |
79,95 € |
11.02.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| FD260026 |
Diagnostika riadiacej jednotky príd.zariadenia |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
135,30 € |
10.02.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| FD260024 |
Nákup palubné jednotky GPS |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
DATACAR, spol.s.r.o. |
36650811 |
Iné |
2 579,31 € |
06.02.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| FD260047 |
Výmena a párovanie snímača |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
Tachoservis, s.r.o. |
46421459 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
341,90 € |
06.02.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| FD260012 |
Výmena snímača |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
LKW servis s.r.o. |
51142554 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
922,50 € |
02.02.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| FD260013 |
GPS monitorovanie vozidiel 02/2026 |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
Asphere, a.s. |
36706795 |
Iné |
1 850,90 € |
01.02.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| FD260021 |
Vodné, stočné fix 01.01.-26.01.2026 |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
6,84 € |
31.01.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| FD260022 |
Vodné, stočné 01.01.-26.01.2026 |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
133,46 € |
31.01.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| FD260023 |
Stočné a zrážky 01.01.-26.01.2026 |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
253,27 € |
31.01.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| FD260025 |
Vyúčtovanie elektrina PD 01/2026 |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
128,99 € |
31.01.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| FD260011 |
Výmena sondy AdBlue - poistná udalosť |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
MAN Truck and Bus Slovakia s.r.o. |
35733209 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 876,37 € |
30.01.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 7020260002 |
Autobatérie do vozidiel |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
Efteria spol. s.r.o. |
26763028(ČR) |
Iné |
746,70 € |
29.01.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| FD260014 |
Výmena ventilu |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
INTRO.CO, s.r.o. |
44978359 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
906,97 € |
28.01.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| FD260017 |
Nákup palubné jednotky GPS |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
DATACAR, spol.s.r.o. |
36650811 |
Iné |
4 188,15 € |
28.01.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| FD260018 |
Výmena čelného skla - poistná udalosť |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
MAN Truck and Bus Slovakia s.r.o. |
35733209 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 632,09 € |
28.01.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| FD260020 |
Nájomné za mesiac 01/2026 |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Nájmy a prenájmy |
10 547,16 € |
26.01.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| FD260016 |
Nákup pneumatík na radlice |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
Richard Holeš- R- AGRO |
55231543 |
Iné |
193,73 € |
21.01.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| FD250510 |
kontroly elektrického požiarneho systému PD IV.Q 2025 |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
K.I.T., spol. s r.o. |
36246255 |
Iné |
406,15 € |
19.01.2026 |
|
|
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 7020260001 |
ND autobatérie |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
Efteria spol. s.r.o. |
26763028(ČR) |
Iné |
431,30 € |
16.01.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DD20260001 |
Dobropis ND na vozidlá |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
LKQ SK s.r.o. |
31596061 |
Iné |
-37,52 € |
16.01.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| FD260005 |
ND na vozidlá - hadicovina, prípojky, objímky |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
HANSA- FLEX Hydraulik s.r.o. |
31642608 |
Iné |
294,62 € |
16.01.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| FD260006 |
ND hadica a objímka |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
HANSA- FLEX Hydraulik s.r.o. |
31642608 |
Iné |
125,09 € |
16.01.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| FD260008 |
ND spojky, rýchlospojky |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
HANSA- FLEX Hydraulik s.r.o. |
31642608 |
Iné |
210,87 € |
16.01.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| FD260010 |
ND na vozidlá a zariadenia |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
Richard Holeš- R- AGRO |
55231543 |
Iné |
1 192,24 € |
16.01.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
