| FD260349 |
7 ks pal. jednotka CP40+ inštalácia |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
DATACAR, spol.s.r.o. |
36650811 |
Iné |
5 894,16 € |
31.08.2026 |
|
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| FD260340 |
ND plastové vaničky a záchytné vaničky |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
AKRA CLEAN s.r.o. |
52792510 |
Iné |
3 441,79 € |
28.08.2026 |
|
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 7020260016 |
ND autobatérie |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
Efteria spol. s r.o. - pobočka Brno |
26763028(ČR) |
Iné |
485,00 € |
26.08.2026 |
|
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| FD260337 |
Oprava plachty prívesu TT314YO |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
VECO- Mont, s.r.o. |
36243159 |
Iné |
92,25 € |
26.08.2026 |
|
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| FD260338 |
2 ks palubná jednotka CP40 + inštalácia |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
DATACAR, spol.s.r.o. |
36650811 |
Iné |
1 461,24 € |
26.08.2026 |
|
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| FD260339 |
Oprávnenie využívať historické telemetrické údaje vozidiel |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
Asphere, a.s. |
36706795 |
Iné |
1 460,01 € |
26.08.2026 |
|
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| FD260328 |
Poradenské služby v oblasti verejného obstarávania |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
SmartinG, s.r.o. |
47752661 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
510,45 € |
24.08.2026 |
|
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| FD260329 |
2 ks palubná jednotka CP40 + inštalácia |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
DATACAR, spol.s.r.o. |
36650811 |
Iné |
1 680,18 € |
24.08.2026 |
|
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| FD260330 |
4 ks pal. jednotka CP40, 1 ks pal. jednotka FMC150+ inštalácia |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
DATACAR, spol.s.r.o. |
36650811 |
Iné |
3 902,79 € |
24.08.2026 |
|
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| FD260331 |
ND svetelná rampa oranžová TT708IO |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
TD Slovakia, s.r.o. |
50456776 |
Nájmy a prenájmy |
129,00 € |
24.08.2026 |
|
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| FD260332 |
ND kryt horáka, držiak elektród TT962IN |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
SLOVTERMO, s.r.o. |
51722488 |
Iné |
227,55 € |
24.08.2026 |
|
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| FD260333 |
ND vyhadzovacie lopaty na frézu na krajnice |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
Iné |
2 204,04 € |
24.08.2026 |
|
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| FD260334 |
ND na vozidlá a zariadenia |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
Iné |
3 193,70 € |
24.08.2026 |
|
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| FD260335 |
Oprava piestnice otáčania veže TT599II- poistná udalosť |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
HANSA - FLEX Hydraulik, s.r.o. |
31642608 |
Iné |
651,90 € |
24.08.2026 |
|
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| FD260336 |
Oprava piestnice otáčania veže TT609II- poistná udalosť |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
HANSA - FLEX Hydraulik, s.r.o. |
31642608 |
Iné |
651,90 € |
24.08.2026 |
|
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| FD260322 |
Oprava klimatizácie a riadenia TT182ER |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
INTRO.CO, s.r.o. |
44978359 |
Iné |
3 630,59 € |
19.08.2026 |
|
|
25.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| FD260324 |
ND zadný kardanový hriadeľ TT903YN |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
BISO ERNTETECHNIK, s. r. o. |
53188314 |
Iné |
338,25 € |
19.08.2026 |
|
|
25.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| FD260325 |
Auditorské overovanie za rok 2025 |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
Ing. Lucia Sandtner, PhD. - ekoposs+ |
37172433 |
Iné |
2 214,00 € |
19.08.2026 |
|
|
25.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| FD260326 |
Oprava kardanu predného náhonu TT233AM |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
KARDAN SERVIS, s.r.o. |
46104178 |
Iné |
514,14 € |
19.08.2026 |
|
|
25.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| FD260323 |
Pneuservisné služby TT276GP |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
MIKONA TRADE, j.s.a. |
52978397 |
Iné |
25,29 € |
19.08.2026 |
|
|
25.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| FD260321 |
Web hosting Smart 11.09.2026-10.09.2027 |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
Websupport s. r. o. |
36421928 |
Iné |
132,69 € |
18.08.2026 |
|
|
25.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| FD260327 |
ND na vozidlá a zariadenia |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
LKQ SK s.r.o. |
31596061 |
Iné |
1 694,49 € |
18.08.2026 |
|
|
25.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| FD260316 |
Emisná kontrola TT358GL |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
HÍLEK group a.s. |
44233094 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
40,00 € |
13.08.2026 |
|
|
25.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| FD260317 |
STK TT358GL |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
HÍLEK group a.s. |
44233094 |
Iné |
75,00 € |
13.08.2026 |
|
|
25.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| FD260318 |
ND hydraulická hadicovina TT385II |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
HANSA - FLEX Hydraulik, s.r.o. |
31642608 |
Iné |
24,26 € |
13.08.2026 |
|
|
25.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| FD260319 |
Oprava kardanu prednej zametacej kefy TT962YN |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
KARDAN SERVIS, s.r.o. |
46104178 |
Iné |
319,80 € |
13.08.2026 |
|
|
25.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| FD260320 |
ND manžeta piestu TT077YM |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
ZORA - MIMEX servis, s.r.o. |
36170291 |
Iné |
117,00 € |
13.08.2026 |
|
|
25.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| FD260308 |
ND kompletná pištoľ značkovača SZ37 |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
DASS, s.r.o. |
31588417 |
Iné |
520,04 € |
10.08.2026 |
|
|
25.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| FD260309 |
Náklady na materiál a servis 07/2026 |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja |
37847783 |
Iné |
452,14 € |
10.08.2026 |
|
|
25.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| FD260310 |
ND na prídavné zariadenie Pronar TT374AM |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
KONNEX s.r.o. |
17639727 |
Iné |
177,74 € |
10.08.2026 |
|
|
25.08.2026 |
|
|
Faktúra |
