| FD260423 |
Emisná kontrola TT537IL |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
HÍLEK group a.s. |
44233094 |
Iné |
40,00 € |
29.10.2026 |
|
|
05.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| FD260424 |
STK TT537IL |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
HÍLEK group a.s. |
44233094 |
Iné |
87,00 € |
29.10.2026 |
|
|
05.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| FD260425 |
Emisná kontrola TT548IL |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
HÍLEK STK Senica, s.r.o. |
36233366 |
Iné |
50,00 € |
29.10.2026 |
|
|
05.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| FD260426 |
STK TT548IL |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
HÍLEK STK Senica, s.r.o. |
36233366 |
Iné |
70,00 € |
29.10.2026 |
|
|
05.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| FD260427 |
Olej do vozidiel a zariadení |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
LubriTEC SK, s.r.o. |
47338903 |
Iné |
1 496,66 € |
29.10.2026 |
|
|
05.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| FD260420 |
Poradenské služby v oblasti verejného obstarávania |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
SmartinG, s.r.o. |
47752661 |
Právne a konzultačné služby |
510,45 € |
26.10.2026 |
|
|
05.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| FD260421 |
Emisná kontrola TT273IK |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
HÍLEK STK Senica, s.r.o. |
36233366 |
Iné |
50,00 € |
26.10.2026 |
|
|
05.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| FD260422 |
STK TT273IK |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
HÍLEK STK Senica, s.r.o. |
36233366 |
Iné |
70,00 € |
26.10.2026 |
|
|
05.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| FD260415 |
ND plastové vaničky |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
AKRA CLEAN s.r.o. |
52792510 |
Iné |
1 273,42 € |
23.10.2026 |
|
|
05.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| FD260416 |
STK vozidiel |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
HÍLEK group a.s. |
44233094 |
Iné |
204,00 € |
23.10.2026 |
|
|
05.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| FD260417 |
Emisná kontrola vozidiel |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
HÍLEK group a.s. |
44233094 |
Iné |
110,00 € |
23.10.2026 |
|
|
05.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| FD260418 |
Olej do vozidiel a zariadení |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
LubriTEC SK, s.r.o. |
47338903 |
Iné |
861,18 € |
23.10.2026 |
|
|
05.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| FD260419 |
STK TT363YO |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
HÍLEK STK Senica, s.r.o. |
36233366 |
Iné |
55,00 € |
23.10.2026 |
|
|
05.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| FD260414 |
Demontáž GPS vo vozidlách |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
DATACAR, spol. s r.o. |
36650811 |
Iné |
3 665,40 € |
21.10.2026 |
|
|
05.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| FD260411 |
ND hydraulická hadicovina |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
HANSA - FLEX Hydraulik, s.r.o. |
31642608 |
Iné |
320,83 € |
19.10.2026 |
|
|
05.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| FD260412 |
ND na hidromek TTZ283 |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
TOMS - SK, s.r.o. |
36621323 |
Iné |
844,52 € |
19.10.2026 |
|
|
05.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| FD260413 |
doména tcs-trnava.sk 07.11.2026-06.11.2027 |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
WebSupport, s.r.o. |
36421928 |
Iné |
21,40 € |
19.10.2026 |
|
|
05.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| FD260408 |
Náklady na materiál a servis 09/2026 |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja |
37847783 |
Iné |
812,55 € |
13.10.2026 |
|
|
28.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 7020260019 |
ND autobatérie |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
Efteria spol. s.r.o. |
26763028(ČR) |
Iné |
593,20 € |
13.10.2026 |
|
|
05.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| FD260410 |
ND klínový remeň |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
Richard Holeš - R - AGRO |
55231543 |
Iné |
192,62 € |
13.10.2026 |
|
|
05.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| FD260407 |
Pneuservisné služby |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
CEKOSS, spol. s r.o. |
34119493 |
Iné |
54,40 € |
12.10.2026 |
|
|
28.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| FD260406 |
Pneuservisné služby TT230GL |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
MIKONA TRADE, j.s.a. |
52978397 |
Iné |
43,64 € |
09.10.2026 |
|
|
28.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| FD260400 |
Nákup palubné jednotky GPS |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
DATACAR, spol. s r.o. |
36650811 |
Iné |
1 515,36 € |
08.10.2026 |
|
|
28.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| FD260401 |
ND pneumatika + duša TT138ER |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
Vlastimil Hrčka PPS! |
40084451 |
Iné |
56,00 € |
08.10.2026 |
|
|
28.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| FD260402 |
ND výfukového systému TT182ER |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
Autotechma spol., s.r.o. |
56663340 |
Iné |
292,25 € |
08.10.2026 |
|
|
28.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| FD260403 |
ND sklo zadné a tesnenie TT961YN - poistná udalosť |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
ŠUPA TECHNIKA s.r.o. |
56617232 |
Iné |
1 217,34 € |
08.10.2026 |
|
|
28.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| FD260404 |
ND plynové vzpery na nadstavbu Boschung TT199ER |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
Setro, s.r.o. |
36045861 |
Iné |
221,25 € |
08.10.2026 |
|
|
28.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| FD260405 |
preddavok na webinár eFaktúra od roku 2027 |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
KROS a.s. |
31635903 |
Iné |
141,45 € |
08.10.2026 |
|
|
28.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| FD260398 |
Opravárenské činnosti na technike TCS III.Q 2026 |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja |
37847783 |
Iné |
33 240,39 € |
07.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| FD260409 |
ND na vozidlá a prídavné zariadenia |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
Richard Holeš - R - AGRO |
55231543 |
Iné |
1 165,73 € |
07.10.2026 |
|
|
05.11.2026 |
|
|
Faktúra |
