| FD260319 |
Oprava kardanu prednej zametacej kefy TT962YN |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
KARDAN SERVIS, s.r.o. |
46104178 |
Iné |
319,80 € |
13.08.2026 |
|
|
25.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| FD260320 |
ND manžeta piestu TT077YM |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
ZORA - MIMEX servis, s.r.o. |
36170291 |
Iné |
117,00 € |
13.08.2026 |
|
|
25.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| FD260308 |
ND kompletná pištoľ značkovača SZ37 |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
DASS, s.r.o. |
31588417 |
Iné |
520,04 € |
10.08.2026 |
|
|
25.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| FD260309 |
Náklady na materiál a servis 07/2026 |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja |
37847783 |
Iné |
452,14 € |
10.08.2026 |
|
|
25.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| FD260310 |
ND na prídavné zariadenie Pronar TT374AM |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
KONNEX s.r.o. |
17639727 |
Iné |
177,74 € |
10.08.2026 |
|
|
25.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| FD260311 |
Pneuservisné služby, plnenie klimatizácie |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
CEKOSS, spol. s r.o. |
34119493 |
Iné |
119,18 € |
10.08.2026 |
|
|
25.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| FD260312 |
Výmena čelného skla TT985IN - poistná udalosť |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
CEKOSS, spol. s r.o. |
34119493 |
Iné |
834,00 € |
10.08.2026 |
|
|
25.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| FD260313 |
STK a emisná kontrola TT330GL |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
STK Racing, s.r.o. |
44092610 |
Iné |
80,00 € |
10.08.2026 |
|
|
25.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| FD260314 |
ND tlmič nárazov TT610II |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
Šupa Technika s.r.o. |
56617232 |
Iné |
369,00 € |
10.08.2026 |
|
|
25.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| FD260315 |
ND na vozidlá a zariadenia |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
Richard Holeš - R - AGRO |
55231543 |
Iné |
2 778,96 € |
10.08.2026 |
|
|
25.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 159/2026 |
Objednávka Náhradné diely 14 |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
LKQ SK s.r.o. |
31596061 |
Iné |
1 695,00 € |
07.08.2026 |
|
|
11.08.2026 |
Mgr. Peter Markovič, Ing. Beata Slocíková |
konatelia |
Objednávka |
| 160/2026 |
Objednávka Náhradné diely 14 |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
MB Servis s.r.o. |
44020091 |
Iné |
6 018,00 € |
07.08.2026 |
|
|
11.08.2026 |
Mgr. Peter Markovič, Ing. Beata Slocíková |
konatelia |
Objednávka |
| 161/2026 |
Objednávka Náhradné diely 14 |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
Iné |
512,00 € |
07.08.2026 |
|
|
11.08.2026 |
Mgr. Peter Markovič, Ing. Beata Slocíková |
konatelia |
Objednávka |
| 162/2026 |
Objednávka Náhradné diely 14 |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
VIA spol. s.r.o. |
31444253 |
Iné |
738,00 € |
07.08.2026 |
|
|
11.08.2026 |
Mgr. Peter Markovič, Ing. Beata Slocíková |
konatelia |
Objednávka |
| 163/2026 |
Objednávka Náhradné diely 14 |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
TOMIRTECH, s. r. o. |
36369365 |
Iné |
111,00 € |
07.08.2026 |
|
|
11.08.2026 |
Mgr. Peter Markovič, Ing. Beata Slocíková |
konatelia |
Objednávka |
| FD260297 |
ND profilová lopata TTZ283 |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
TOMS - SK, s.r.o. |
36621323 |
Iné |
1 906,50 € |
07.08.2026 |
|
|
17.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| FD260299 |
Olej do vozidiel a zariadení |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
LubriTEC SK, s.r.o. |
47338903 |
Iné |
2 180,61 € |
07.08.2026 |
|
|
17.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| FD260300 |
Pneuservisné služby TT727GK |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
ROJT, s.r.o. |
36262994 |
Iné |
19,25 € |
07.08.2026 |
|
|
17.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| FD260301 |
Pneuservisné služby + plnenie klimatizácie |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
ROJT, s.r.o. |
36262994 |
Iné |
371,48 € |
07.08.2026 |
|
|
17.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| FD260302 |
Oprava klimatizácie TT903YN - poistná udalosť |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
Ondrej Blažo - AGROKLIMA |
40627161 |
Iné |
1 140,21 € |
07.08.2026 |
|
|
17.08.2026 |
|
|
Faktúra |
