| 5/2026 |
Objednávka snímač NOX + jeho výmena vozdila MB TT015HC |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
LKW servis s.r.o. |
51142554 |
Iné |
923,00 € |
26.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
Mgr. Peter Markovič, Ing. Dalibor Trebichalský |
konatelia |
Objednávka |
| FD260020 |
Nájomné za mesiac 01/2026 |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Nájmy a prenájmy |
10 547,16 € |
26.01.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| FD260016 |
Nákup pneumatík na radlice |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
Richard Holeš- R- AGRO |
55231543 |
Iné |
193,73 € |
21.01.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3/2026 |
Objednávka výmena a párovanie snímačna na vozidle TT369IN |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
Tachoservis, s.r.o. |
46421459 |
Iné |
588,00 € |
20.01.2026 |
|
|
21.01.2026 |
Mgr. Peter Markovič, Ing. Dalibor Trebichalský |
konatelia |
Objednávka |
| 4/2026 |
Objednávka výmena ventilu ručnej brzdy na vozidle TT276GP |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
INTRO.CO, s.r.o. |
44978359 |
Iné |
907,00 € |
20.01.2026 |
|
|
21.01.2026 |
Mgr. Peter Markovič, Ing. Dalibor Trebichalský |
konatelia |
Objednávka |
| FD250510 |
kontroly elektrického požiarneho systému PD IV.Q 2025 |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
K.I.T., spol. s r.o. |
36246255 |
Iné |
406,15 € |
19.01.2026 |
|
|
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 7020260001 |
ND autobatérie |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
Efteria spol. s.r.o. |
26763028(ČR) |
Iné |
431,30 € |
16.01.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DD20260001 |
Dobropis ND na vozidlá |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
LKQ SK s.r.o. |
31596061 |
Iné |
-37,52 € |
16.01.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| FD260005 |
ND na vozidlá - hadicovina, prípojky, objímky |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
HANSA- FLEX Hydraulik s.r.o. |
31642608 |
Iné |
294,62 € |
16.01.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| FD260006 |
ND hadica a objímka |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
HANSA- FLEX Hydraulik s.r.o. |
31642608 |
Iné |
125,09 € |
16.01.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| FD260008 |
ND spojky, rýchlospojky |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
HANSA- FLEX Hydraulik s.r.o. |
31642608 |
Iné |
210,87 € |
16.01.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| FD260010 |
ND na vozidlá a zariadenia |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
Richard Holeš- R- AGRO |
55231543 |
Iné |
1 192,24 € |
16.01.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| FD260009 |
Nákup palubné jednotky GPS |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
DATACAR, spol.s.r.o. |
36650811 |
Iné |
1 774,89 € |
15.01.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| FD250508 |
Zrážky 03.11.2025 -31.12.2025 |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. skrátený názov: TAVOS, a.s. |
36252484 |
Iné |
599,23 € |
14.01.2026 |
|
|
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| FD250509 |
Vodné,stočné fix 03.11.2025-31.12.2025 |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. skrátený názov: TAVOS, a.s. |
36252484 |
Iné |
15,50 € |
14.01.2026 |
|
|
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| FD260007 |
Preddavok na školenie Novely daňových zákonov 2026 |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. |
31592503 |
Iné |
123,00 € |
13.01.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 06/2026 |
Objednávka oleje na vozidlá Mercedes pre oblasť Trnava- hydraulický olej Total Equivis ZS22 - 2 sudy nadstavba Rasco MB |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
LubriTEC SK, s.r.o. |
47338903 |
Iné |
1 510,00 € |
12.01.2026 |
|
|
13.01.2026 |
Mgr. Peter Markovič, Ing. Dalibor Trebichalský |
konatelia |
Objednávka |
| FD260015 |
Olej do vozidiel a zariadení |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
LubriTEC SK, s.r.o. |
47338903 |
Iné |
1 509,46 € |
12.01.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| FD250505 |
ND filtre TT135IJ |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
LKQ SK s.r.o. |
31596061 |
Iné |
34,42 € |
12.01.2026 |
|
|
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| FD260004 |
ND na vozidlá a zariadenia |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
LKQ SK s.r.o. |
31596061 |
Iné |
981,09 € |
09.01.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
