| FD260021 |
Vodné, stočné fix 01.01.-26.01.2026 |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
6,84 € |
31.01.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| FD260022 |
Vodné, stočné 01.01.-26.01.2026 |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
133,46 € |
31.01.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| FD260023 |
Stočné a zrážky 01.01.-26.01.2026 |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
253,27 € |
31.01.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| FD260025 |
Vyúčtovanie elektrina PD 01/2026 |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
128,99 € |
31.01.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| FD260011 |
Výmena sondy AdBlue - poistná udalosť |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
MAN Truck and Bus Slovakia s.r.o. |
35733209 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 876,37 € |
30.01.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 7020260002 |
Autobatérie do vozidiel |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
Efteria spol. s.r.o. |
26763028(ČR) |
Iné |
746,70 € |
29.01.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| FD260014 |
Výmena ventilu |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
INTRO.CO, s.r.o. |
44978359 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
906,97 € |
28.01.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| FD260017 |
Nákup palubné jednotky GPS |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
DATACAR, spol.s.r.o. |
36650811 |
Iné |
4 188,15 € |
28.01.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| FD260018 |
Výmena čelného skla - poistná udalosť |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
MAN Truck and Bus Slovakia s.r.o. |
35733209 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 632,09 € |
28.01.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 5/2026 |
Objednávka snímač NOX + jeho výmena vozdila MB TT015HC |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
LKW servis s.r.o. |
51142554 |
Iné |
923,00 € |
26.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
Mgr. Peter Markovič, Ing. Dalibor Trebichalský |
konatelia |
Objednávka |
| FD260020 |
Nájomné za mesiac 01/2026 |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Nájmy a prenájmy |
10 547,16 € |
26.01.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| FD260016 |
Nákup pneumatík na radlice |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
Richard Holeš- R- AGRO |
55231543 |
Iné |
193,73 € |
21.01.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3/2026 |
Objednávka výmena a párovanie snímačna na vozidle TT369IN |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
Tachoservis, s.r.o. |
46421459 |
Iné |
588,00 € |
20.01.2026 |
|
|
21.01.2026 |
Mgr. Peter Markovič, Ing. Dalibor Trebichalský |
konatelia |
Objednávka |
| 4/2026 |
Objednávka výmena ventilu ručnej brzdy na vozidle TT276GP |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
INTRO.CO, s.r.o. |
44978359 |
Iné |
907,00 € |
20.01.2026 |
|
|
21.01.2026 |
Mgr. Peter Markovič, Ing. Dalibor Trebichalský |
konatelia |
Objednávka |
| 7020260001 |
ND autobatérie |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
Efteria spol. s.r.o. |
26763028(ČR) |
Iné |
431,30 € |
16.01.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DD20260001 |
Dobropis ND na vozidlá |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
LKQ SK s.r.o. |
31596061 |
Iné |
-37,52 € |
16.01.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| FD260005 |
ND na vozidlá - hadicovina, prípojky, objímky |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
HANSA- FLEX Hydraulik s.r.o. |
31642608 |
Iné |
294,62 € |
16.01.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| FD260006 |
ND hadica a objímka |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
HANSA- FLEX Hydraulik s.r.o. |
31642608 |
Iné |
125,09 € |
16.01.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| FD260008 |
ND spojky, rýchlospojky |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
HANSA- FLEX Hydraulik s.r.o. |
31642608 |
Iné |
210,87 € |
16.01.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| FD260010 |
ND na vozidlá a zariadenia |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
Richard Holeš- R- AGRO |
55231543 |
Iné |
1 192,24 € |
16.01.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
