| 195/2026 |
Objednávka ND výfukového systému vozidla MB Unimog, TT182ER |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
Autotechma spol., s.r.o. |
56663340 |
Iné |
295,00 € |
07.10.2026 |
|
|
08.10.2026 |
Mgr. Peter Markovič, Ing. Dalibor Trebichalský |
konatelia |
Objednávka |
| 201/2026 |
Objednávka sklo na zadné M135 + tesnenie na vozidlo Kubota TT961YN |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
ŠUPA TECHNIKA s.r.o. |
56617232 |
Iné |
1 218,00 € |
07.10.2026 |
|
|
08.10.2026 |
Mgr. Peter Markovič, Ing. Dalibor Trebichalský |
konatelia |
Objednávka |
| 204/2026 |
Objednávka servisná prehliadka stroja AEIBI AB784YD po 150 Mth. |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
ZÁLESÍ a.s. |
135143(ČR) |
Iné |
1 283,00 € |
07.10.2026 |
|
|
12.10.2026 |
Mgr. Peter Markovič, Ing. Dalibor Trebichalský |
konatelia |
Objednávka |
| 205/2026 |
Objednávka oprava príruby nadstavby STP1008 |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
Iné |
685,00 € |
07.10.2026 |
|
|
12.10.2026 |
Mgr. Peter Markovič, Ing. Dalibor Trebichalský |
konatelia |
Objednávka |
| FD260398 |
Opravárenské činnosti na technike TCS III.Q 2026 |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja |
37847783 |
Iné |
33 240,39 € |
07.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| FD260394 |
Pneuservisné služby |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
ROJT, s.r.o. |
36262994 |
Iné |
389,90 € |
06.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| FD260395 |
Pneuservisné služby |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
MIKONA TRADE, j.s.a. |
52978397 |
Iné |
130,92 € |
06.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| FD260396 |
Pneuservisné služby TT999YN |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
MIKONA TRADE, j.s.a. |
52978397 |
Iné |
60,22 € |
06.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| FD260397 |
Opakovaná STK TT276GP |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
STK-EK s.r.o. |
50561341 |
Iné |
35,00 € |
06.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| FD260399 |
Olej do vozidiel a zariadení |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
LubriTEC SK, s.r.o. |
47338903 |
Iné |
2 276,98 € |
06.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| FD260388 |
Oprávnenie využívať historické telemetrické údaje vozidiel |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
Asphere, a.s. |
36706795 |
Iné |
1 459,97 € |
05.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| FD260389 |
Výmena skla pravých dverí TT092GK-poistná udalosť |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
Vladimír Tomčányi- AB |
30954771 |
Iné |
345,42 € |
05.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| FD260390 |
ND skrinka na EGR ventil TT854IN |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
Autotechma spol., s.r.o. |
56663340 |
Iné |
123,62 € |
05.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| FD260391 |
Olej do vozidiel a zariadení |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
LubriTEC SK, s.r.o. |
47338903 |
Iné |
861,18 € |
05.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| FD260392 |
Opakovaná STK brzdy TT276GP |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
Jozef Beňo, s.r.o. |
47573562 |
Iné |
45,00 € |
05.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| FD260393 |
Montáž bezpečnostnej fólie TT961YN - poistná udalosť |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
Vladimír Tomčányi- AB |
30954771 |
Iné |
200,00 € |
05.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| FD260387 |
Oprava hydromotora TT199ER, TT132ER |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
Ladislav Janček HM servis |
33114838 |
Iné |
1 673,00 € |
02.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| FD260385 |
ND bočné kefy |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
VIA spol. s.r.o. |
31444253 |
Iné |
738,00 € |
30.09.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| FD260386 |
ND hydraulická hadicovina TTZ285 |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
HANSA - FLEX Hydraulik, s.r.o. |
31642608 |
Iné |
59,25 € |
30.09.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| FD260382 |
ND pedálový brzdič EBS TT478HB |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
Autotechma spol., s.r.o. |
56663340 |
Iné |
399,75 € |
29.09.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
