| 289/2024 |
Objednávka výmena čelného skla na vozidle Ford Transit, TT184IO |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
Autocomodex Trnava, spol s.r.o. |
31443036 |
Iné |
970,00 € |
14.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
Mgr. Peter Markovič, Ing. Dalibor Trebichalský |
konatelia |
Objednávka |
| 290/2024 |
Objednávka diel na prídavné zariadenie Pronar vozidla Farmtrac TT347AM |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
ZORA- MIMEX servis s.r.o. |
36170291 |
Iné |
138,00 € |
14.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
Mgr. Peter Markovič, Ing. Dalibor Trebichalský |
konatelia |
Objednávka |
| 291/2024 |
Objednávka kladivká na prídavné zariadenia - 500ks na RMK 1200 |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
Agrotrade spol.s.r.o. |
31424112 |
Iné |
4 560,00 € |
14.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
Mgr. Peter Markovič, Ing. Dalibor Trebichalský |
konatelia |
Objednávka |
| 292/2024 |
Objednávka náhradné diely na MB Arocs (TT738IN) |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
MIKULKA tech., s.r.o. |
36264016 |
Iné |
61,00 € |
14.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
Mgr. Peter Markovič, Ing. Dalibor Trebichalský |
konatelia |
Objednávka |
| FD240484 |
Náklady na materiál a servis 10/2024 |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja |
37847783 |
Iné |
1 045,97 € |
14.11.2024 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| FD240481 |
elektrická energia PD 10/2024 |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Iné |
844,48 € |
13.11.2024 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| FD240483 |
ND na kubotu TT907YN |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
MIKULKA tech s.r.o. |
36264016 |
Iné |
128,22 € |
13.11.2024 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| FD240480 |
úprava parametrov webhosting TCS 10.09.24-10.09.25 |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
Websupport s. r. o. |
36421928 |
Iné |
25,26 € |
11.11.2024 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 281/2024 |
Objednávka oprava klimatizácie v traktore Farmtrac TT374AM |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
Ondrej Blažo- Agroklíma |
40627161 |
Iné |
480,00 € |
08.11.2024 |
|
|
11.11.2024 |
Mgr. Peter Markovič, Ing. Dalibor Trebichalský |
konatelia |
Objednávka |
| 282/2024 |
Objednávka náhradné diely na kolesový traktor KUBOTA 135 (TT907YN) |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
MIKULKA tech., s.r.o. |
36264016 |
Iné |
130,00 € |
08.11.2024 |
|
|
11.11.2024 |
Mgr. Peter Markovič, Ing. Dalibor Trebichalský |
konatelia |
Objednávka |
| 284/2024 |
Objednávka zástrčka na prívesný vozík- 3ks |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
Richard Holeš- R- AGRO |
55231543 |
Iné |
13,50 € |
08.11.2024 |
|
|
11.11.2024 |
Mgr. Peter Markovič, Ing. Dalibor Trebichalský |
konatelia |
Objednávka |
| 285/20254 |
Objednávka gumové brity na snehové radlice- 4ks |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
VIA spol. s.r.o. |
31444253 |
Iné |
980,00 € |
08.11.2024 |
|
|
11.11.2024 |
Mgr. Peter Markovič, Ing. Dalibor Trebichalský |
konatelia |
Objednávka |
| 286/2024 |
Objednávka pracovné svetlo na TT311HC |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
Richard Holeš- R- AGRO |
55231543 |
Iné |
10,50 € |
08.11.2024 |
|
|
11.11.2024 |
Mgr. Peter Markovič, Ing. Dalibor Trebichalský |
konatelia |
Objednávka |
| FD240458 |
Teplo a teplá úžitková voda 10/2024 |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
STEFE Trnava, s. r. o. |
36277215 |
Iné |
408,00 € |
08.11.2024 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| FD240464 |
ND zástrčka na prívesný vozík |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
Richard Holeš - R - AGRO |
55231543 |
Iné |
13,50 € |
08.11.2024 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| FD240465 |
ND pracovné svetlo TT311HC |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
Richard Holeš - R - AGRO |
55231543 |
Iné |
10,50 € |
08.11.2024 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| FD240462 |
STK a emisná kontrola, opakovaná STK |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
Jozef Beňo, s.r.o. |
47573562 |
Iné |
167,00 € |
07.11.2024 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| FD240460 |
aktívna prezentácia parkov.domu 10/2024 |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
4real.sk s. r. o. |
46021639 |
Iné |
300,00 € |
05.11.2024 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| FD240463 |
ND plynové vzpery TT276GP, TT311HC |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
Setro, s.r.o. |
36045861 |
Iné |
460,42 € |
05.11.2024 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| FD240466 |
ND filtre TT199ER |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
CEOD, s. r. o. |
44814305 |
Iné |
116,23 € |
04.11.2024 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
