| 104/2024 |
Objednávka čistenie schodiska a príjazdovej plochy |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
TIP-TOP Services, s.r.o. |
36265527 |
Iné |
180,00 € |
26.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
Mgr. Július Fekiač, Ing. Beata Slocíková |
konatelia |
Objednávka |
| FD240083 |
ND oceľové skidy na kosacie hlavy |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
COMPAAN, spol. s r.o. |
31604307 |
Iné |
2 157,96 € |
26.03.2024 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| FD240086 |
Oprava vstrekovačov TT447AN |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
MAJTEX - DIESEL, s.r.o. |
46458336 |
Iné |
110,39 € |
26.03.2024 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| FD240087 |
Servis auta - poistná udalosť TT223IN |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
AUTOCOMODEX TRNAVA, spol. s r.o. |
31443036 |
Iné |
413,77 € |
26.03.2024 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| FD240089 |
ND ventil 3cestný TT540IL |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
INTRO.CO, s.r.o. |
44978359 |
Iné |
312,01 € |
26.03.2024 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| FD240090 |
Servis auta TT138ER |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
INTRO.CO, s.r.o. |
44978359 |
Iné |
1 965,90 € |
26.03.2024 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| FD240091 |
Servis auta TT182ER |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
INTRO.CO, s.r.o. |
44978359 |
Iné |
604,43 € |
26.03.2024 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| FD240092 |
Servis auta TT311HC |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
INTRO.CO, s.r.o. |
44978359 |
Iné |
980,62 € |
26.03.2024 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 85/2024 |
Objednávka preloženie zametacej nadstavby KOBIT K 3,5, na vozidle TT182ER |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
Ľubomír Mráz, Stavebná mechanizácia |
50113852 |
Iné |
320,00 € |
25.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
Mgr. Július Fekiač , Ing. Dalibor Trebichalský |
konatelia |
Objednávka |
| 86/2024 |
Objednávka diagnostika a výmena brzdič pedálový |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
INTRO.CO, s.r.o. |
44978359 |
Iné |
1 966,00 € |
25.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
Mgr. Július Fekiač , Ing. Dalibor Trebichalský |
konatelia |
Objednávka |
| 87/2024 |
Objednávka oprava ventilátora kúrenia + doplnenie klimatiácie. Unimog TT182ER |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
INTRO.CO, s.r.o. |
44978359 |
Iné |
605,00 € |
25.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
Mgr. Július Fekiač , Ing. Dalibor Trebichalský |
konatelia |
Objednávka |
| 88/2024 |
Objednávka 3 ks dielenských nabíjačiek AEG 10091 |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
INTRO.CO, s.r.o. |
44978359 |
Iné |
1 462,00 € |
25.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
Mgr. Július Fekiač , Ing. Dalibor Trebichalský |
konatelia |
Objednávka |
| 89/2024 |
Objednávka servis náprav + oprave nefunkčnej uzávierky MB, TT311HC |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
INTRO.CO, s.r.o. |
44978359 |
Iné |
981,00 € |
25.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
Mgr. Július Fekiač , Ing. Dalibor Trebichalský |
konatelia |
Objednávka |
| 90/2024 |
Objednávka oprava prednej časti vozidla Ford TT223IN |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
Autocomodex Trnava, spol s.r.o. |
31443036 |
Iné |
460,00 € |
25.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
Mgr. Július Fekiač , Ing. Dalibor Trebichalský |
konatelia |
Objednávka |
| 91/2024 |
Objednávka hydraulické filtre na Mercedes Unimog, TT515EP, TT199ER, TT165ER, TT132ER- 4ks |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
CEOD s.r.o. |
44814305 |
Iné |
169,00 € |
25.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
Mgr. Július Fekiač , Ing. Dalibor Trebichalský |
konatelia |
Objednávka |
| 92/2024 |
Objednávka 416 litrov prevodového oleja so schválením MB 235.8 |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
LubriTEC s.r.o. |
47338903 |
Iné |
4 418,00 € |
25.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
Mgr. Július Fekiač , Ing. Dalibor Trebichalský |
konatelia |
Objednávka |
| FD240080 |
ND tesnenie TT143IO |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
N 7 s.r.o. |
47954051 |
Iné |
32,53 € |
22.03.2024 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| FD240081 |
ND filter TTZ552 |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
AUTO MOTO HERCOG, s.r.o. |
36266655 |
Iné |
16,00 € |
22.03.2024 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| FD240082 |
Hutný materiál TT726IN,TT738IN |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
STEEL SKLAD s.r.o. |
44590890 |
Iné |
264,64 € |
22.03.2024 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 7020240004 |
ND tryska TTZ552 |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
HARDMAN UH a.s. |
26215951 |
Iné |
235,48 € |
22.03.2024 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
