| FD240107 |
hydraulické filtre na Unimog |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
CEOD, s. r. o. |
44814305 |
Iné |
168,19 € |
17.04.2024 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| FD240111 |
Servis sypacej nadstavby TT199ER |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
KONNEX s.r.o. |
17639727 |
Iné |
158,40 € |
17.04.2024 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 125/2024 |
Objednávka klinové remene na kolesový traktor Kubota 135 (TT962YN) |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
MIKULKA tech., s.r.o. |
36264016 |
Iné |
23,00 € |
16.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
Mgr. Peter Markovič, Ing. Dalibor Trebichalský |
konatelia |
Objednávka |
| FD240106 |
Olej do vozidiel TT382II, TT598II |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
LubriTEC SK, s.r.o. |
47338903 |
Iné |
953,04 € |
16.04.2024 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| FD240109 |
Olej do vozidiel TT962YN, TT906YN |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
LubriTEC SK, s.r.o. |
47338903 |
Iné |
953,04 € |
16.04.2024 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| FD240108 |
Preloženie zametacej nadstavby TT182ER |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
Mraz s.r.o. |
50113852 |
Iné |
312,00 € |
15.04.2024 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| FD240101 |
elektrická energia PD 03/2024 |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Iné |
658,87 € |
12.04.2024 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| FD240105 |
Oceľové brity na radlice |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
COMPAAN, spol. s r.o. |
31604307 |
Iné |
3 588,00 € |
12.04.2024 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 7020240008 |
Autobatérie TT809IK, TT138ER |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
Efteria spol. s r.o. - pobočka Brno |
26763028(ČR) |
Iné |
418,80 € |
12.04.2024 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| FD240100 |
Zrážky I.Q 2024 |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. skrátený názov: TAVOS, a.s. |
36252484 |
Iné |
775,42 € |
11.04.2024 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| FD240102 |
STK TT132ER |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
HÍLEK group a.s. |
44233094 |
Iné |
68,00 € |
11.04.2024 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| FD240103 |
Oleje do vozidiel |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
LubriTEC SK, s.r.o. |
47338903 |
Iné |
1 650,26 € |
11.04.2024 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| FD240104 |
Olej do vozidiel |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
LubriTEC SK, s.r.o. |
47338903 |
Iné |
1 537,54 € |
11.04.2024 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| FD240110 |
Nákup pneumatík na vozidlá |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
Vlastimil Hrčka PPS! |
40084451 |
Iné |
1 060,00 € |
11.04.2024 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| FD240098 |
Náklady na materiál a servis 03/2024 |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja |
37847783 |
Iné |
297,90 € |
10.04.2024 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| FD240099 |
Teplo a teplá úžitková voda 03/2024 |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
STEFE Trnava, s. r. o. |
36277215 |
Iné |
427,79 € |
09.04.2024 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 105/2024 |
Objednávka filtre na vozidlá Mercedes hydraulika - 9 ks |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
CEOD s.r.o. |
44814305 |
Iné |
333,00 € |
08.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
Mgr. Július Fekiač , Ing. Dalibor Trebichalský |
konatelia |
Objednávka |
| 106/2024 |
Objednávka hydraulický rozvádzač- 2ks |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
HANSA- FLEX Hydraulik s.r.o. |
31642608 |
Iné |
1 099,00 € |
08.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
Mgr. Július Fekiač , Ing. Dalibor Trebichalský |
konatelia |
Objednávka |
| FD240096 |
ND kotúče a platničky TT996GJ |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
Jozef Vadovič - ADD |
51090490 |
Iné |
75,00 € |
08.04.2024 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| FD240161 |
8 ks vysokotlakové čističe |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
KA-BE s.r.o. |
50401815 |
Iné |
11 990,40 € |
05.04.2024 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
