| 7020240009 |
autobatérie do vozidiel |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
Efteria spol. s r.o. - pobočka Brno |
26763028(ČR) |
Iné |
823,50 € |
29.04.2024 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| FD240121 |
filtre do vozidiel Mercedes |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
CEOD, s. r. o. |
44814305 |
Iné |
1 593,30 € |
27.04.2024 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| FD240120 |
Servis auta - poistná udalosť TT174IO |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
SZILCAR PARTNERS s.r.o. |
47221925 |
Iné |
1 252,50 € |
26.04.2024 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| FD240122 |
hydraulické filtre |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
CEOD, s. r. o. |
44814305 |
Iné |
332,42 € |
26.04.2024 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| FD240123 |
Emisná kontrola TT981IM |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
HÍLEK STK Senica, s.r.o. |
36233366 |
Iné |
50,00 € |
26.04.2024 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| FD240124 |
STK TT981IM |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
HÍLEK STK Senica, s.r.o. |
36233366 |
Iné |
65,00 € |
26.04.2024 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| FD240125 |
Olej do vozidiel |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
LubriTEC SK, s.r.o. |
47338903 |
Iné |
1 537,54 € |
26.04.2024 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| FD240119 |
Audit za rok 2023 |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
Ing. Lucia Sandtner, PhD. - ekoposs+ |
37172433 |
Iné |
2 160,00 € |
25.04.2024 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| FD240130 |
deratizačné práce parkovací dom |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
W - DDD, s.r.o. |
44286465 |
Iné |
360,00 € |
24.04.2024 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| FD240117 |
montáž bezpeč.fólie TT964YN, TT999YN |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
Vladimír Tomčányi - A B |
30954771 |
Iné |
240,00 € |
23.04.2024 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| FD240118 |
Opakovaná emisná kontrola TT132ER |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
HÍLEK group a.s. |
44233094 |
Iné |
36,00 € |
23.04.2024 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| FD240114 |
Servisná prehliadka TTZ285 |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
TOMS - SK, s.r.o. |
36621323 |
Iné |
1 928,04 € |
22.04.2024 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| FD240115 |
Náhradné diely TT369IN-poistná udalosť |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
INTRO.CO, s.r.o. |
44978359 |
Iné |
687,88 € |
22.04.2024 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| FD240116 |
Sústružnícke práce |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
TOMMAT, s.r.o. |
46382437 |
Iné |
172,80 € |
22.04.2024 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 7020240011 |
Program na tvorbu výročnej správy a prezentácií |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
Canva Pty |
372042198 |
Iné |
240,00 € |
22.04.2024 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 150/2024 |
Objednávka program Canva Teams iAGC9FDT2q8 |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
Canva Pty |
372042198 |
Iné |
240,00 € |
20.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
Mgr. Peter Markovič, Ing. Beata Slocíková |
konatelia |
Objednávka |
| 122/2024 |
Objednávka jarná deratizácia pre Parkovací dom, Starohájska 9/A, 917 01, Trnava |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
W- DDD, s.r.o. |
44286465 |
Iné |
360,00 € |
19.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
Mgr. Peter Markovič, Ing. Beata Slocíková |
konatelia |
Objednávka |
| FD240112 |
Skrutky a matice na prídavné zariadenia |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
EKOTHERMA TRNAVA, s.r.o. |
36246107 |
Iné |
608,70 € |
18.04.2024 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| FD240113 |
Skrutky a matice na prídavné zariadenia |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
EKOTHERMA TRNAVA, s.r.o. |
36246107 |
Iné |
111,30 € |
18.04.2024 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DD20240003 |
dobropis teplo a teplá voda PD rok 2023 |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
STEFE Trnava, s. r. o. |
36277215 |
Iné |
-626,73 € |
17.04.2024 |
|
|
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
