| 139/2024 |
Objednávka dvere na traktor Kubota TT961YN |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
Šupa technika Marián Šupa |
11906022 |
Iné |
2 002,00 € |
13.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
Mgr. Peter Markovič, Ing. Dalibor Trebichalský |
konatelia |
Objednávka |
| 140/2024 |
Objednávka lanko spojky + filter na TT830YL |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
Richard Holeš- R- AGRO |
55231543 |
Iné |
85,00 € |
13.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
Mgr. Peter Markovič, Ing. Dalibor Trebichalský |
konatelia |
Objednávka |
| FD240159 |
vyúčtovanie nákladov za energie a služby r.2023 |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja |
37847783 |
Iné |
17,77 € |
13.05.2024 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| FD240160 |
Tesnenia na prídavné zariadenia |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
Wittex plus, s.r.o. |
36231720 |
Iné |
26,40 € |
13.05.2024 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| FD240150 |
Emisná kontrola TT499IN |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
HÍLEK group a.s. |
44233094 |
Iné |
47,00 € |
10.05.2024 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| FD240151 |
STK TT499IN |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
HÍLEK group a.s. |
44233094 |
Iné |
68,00 € |
10.05.2024 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| FD240152 |
STK TT738IN |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
HÍLEK STK Senica, s.r.o. |
36233366 |
Iné |
65,00 € |
10.05.2024 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| FD240153 |
Emisná kontrola TT738IN |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
HÍLEK STK Senica, s.r.o. |
36233366 |
Iné |
50,00 € |
10.05.2024 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| FD240154 |
STK TT509IN |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
HÍLEK group a.s. |
44233094 |
Iné |
83,00 € |
10.05.2024 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| FD240155 |
Emisná kontrola TT509IN |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
HÍLEK group a.s. |
44233094 |
Iné |
39,00 € |
10.05.2024 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| FD240132 |
Teplo a teplá úžitková voda 04/2024 |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
STEFE Trnava, s. r. o. |
36277215 |
Iné |
395,54 € |
09.05.2024 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| FD240142 |
Sústruženie bubnov TT132ER |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
PEMI-KOVO, s.r.o. |
50107003 |
Iné |
108,00 € |
09.05.2024 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| FD240148 |
2 ks lambda sonda TT187GK |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
Jozef Vadovič - ADD |
51090490 |
Iné |
110,00 € |
09.05.2024 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| FD240174 |
ND zadný tlmič TT887DL |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
STABO, s.r.o. |
31620582 |
Iné |
46,56 € |
09.05.2024 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DD20240006 |
dobropis k záručnému servisu TT335IL |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
MAN Truck & Bus Slovakia s.r.o. |
35733209 |
Iné |
-704,00 € |
07.05.2024 |
|
|
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| FD240146 |
Zadná zásterka TT981IM |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
Peter Pullmann - AUTOTECHMA PULLMANN |
33549044 |
Iné |
48,00 € |
07.05.2024 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| FD240147 |
Obrysové svetlo TT548IL |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
Peter Pullmann - AUTOTECHMA PULLMANN |
33549044 |
Iné |
18,00 € |
07.05.2024 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| FD240162 |
Servis v záručnej dobe TT335IL |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
MAN Truck & Bus Slovakia s.r.o. |
35733209 |
Iné |
704,29 € |
07.05.2024 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 135/2024 |
Objednávka klinové remene na kolesový traktor KUBOTA 135 (TT907YN)- 4ks |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
MIKULKA tech., s.r.o. |
36264016 |
Iné |
23,00 € |
06.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
Mgr. Peter Markovič, Ing. Dalibor Trebichalský |
konatelia |
Objednávka |
| FD240133 |
Emisná kontrola TT510IN, TT520IN |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
STK-EK s.r.o. |
50561341 |
Iné |
100,00 € |
06.05.2024 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
