| FD240268 |
Servis auta TT866EP |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
CS-FALCON, spol. s r.o. |
17638658 |
Iné |
729,60 € |
10.07.2024 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| FD240269 |
Technická kontrola PO a BOZP, kontrola has.prístrojov,požiar |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
FIRECONTROL SAFETY s.r.o. |
51430347 |
Iné |
1 063,80 € |
10.07.2024 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 7020240015 |
Autobatéria TT276GP |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
Efteria spol. s r.o. - pobočka Brno |
26763028(ČR) |
Iné |
389,20 € |
10.07.2024 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| FD240264 |
Teplo a teplá úžitková voda 06/2024 |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
STEFE Trnava, s. r. o. |
36277215 |
Iné |
362,80 € |
09.07.2024 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| FD240250 |
STK vozidiel |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
STK-EK s.r.o. |
50561341 |
Iné |
195,00 € |
04.07.2024 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| FD240265 |
ND lambda sonda,prepínač smeroviek TT996GJ,TT611GJ |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
STABO, s.r.o. |
31620582 |
Iné |
221,12 € |
04.07.2024 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| FD240266 |
výmena izolačného skla parkovací dom-poistná udalosť |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
sklenárstvo kučera, s.r.o. |
47175273 |
Iné |
600,00 € |
04.07.2024 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 7020240014 |
autobatérie do vozidiel |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
Efteria spol. s r.o. - pobočka Brno |
26763028(ČR) |
Iné |
936,00 € |
04.07.2024 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| FD240243 |
STK a emisná kontrola TT187GK, TT165ER |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
STK Racing, s.r.o. |
44092610 |
Iné |
195,00 € |
03.07.2024 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| FD240260 |
Upínací pás TT829IK, TT548IL |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
AUTO MOTO HERCOG, s.r.o. |
36266655 |
Iné |
104,00 € |
02.07.2024 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| FD240262 |
STK TT557YL |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
HÍLEK STK Senica, s.r.o. |
36233366 |
Iné |
30,00 € |
02.07.2024 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| FD240267 |
ND vzpera, koncovka TT721IN, TT157IJ |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
Setro, s.r.o. |
36045861 |
Iné |
230,45 € |
02.07.2024 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| FD240242 |
čistenie schodiska a vstupu parkovací dom II.Q 2024 |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
TIP-TOP Services s.r.o. |
36265527 |
Iné |
180,00 € |
01.07.2024 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| FD240249 |
Emisná kontrola TT611GJ,TT335GK,TT996GJ |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
STK-EK s.r.o. |
50561341 |
Iné |
103,00 € |
01.07.2024 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| FD240252 |
STK a emisná kontrola TT279GK |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
TS-VPP, s.r.o. |
35946172 |
Iné |
70,00 € |
01.07.2024 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| FD240255 |
Pneuservis TT182ER |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
ROJT, s.r.o. |
36262994 |
Iné |
29,60 € |
01.07.2024 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| FD240257 |
ND zadný blatník TT563IL |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
Peter Pullmann - AUTOTECHMA PULLMANN |
33549044 |
Iné |
72,00 € |
01.07.2024 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| FD240258 |
ND kabínové filtre do vozidiel MB Unimog |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
Peter Pullmann - AUTOTECHMA PULLMANN |
33549044 |
Iné |
132,00 € |
01.07.2024 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| FD240259 |
ND na vozidlo TT447AN |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
STABO, s.r.o. |
31620582 |
Iné |
1 297,20 € |
01.07.2024 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| FD240261 |
Oprava fotobunky v parkovacom dome |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
BALU TECH. s.r.o. |
48132390 |
Iné |
398,84 € |
01.07.2024 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
