| FD240312 |
ND valcová kefa a lanové zväzky |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
VIA spol. s r.o. |
31444253 |
Iné |
2 203,20 € |
01.08.2024 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 207/2024 |
Objednávka 5 ks klinový remeň XPB 1465Lw SWR prídavné zariadenie k traktoru TT121YM |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
Reling Trnava, s.r.o. |
36265365 |
Iné |
105,00 € |
31.07.2024 |
|
|
01.08.2024 |
Mgr. Peter Markovič, Ing. Dalibor Trebichalský |
konatelia |
Objednávka |
| 208/2024 |
Objednávka 5ks klinový remeň XPB 1550Lw/1572La lesná fréza NIUBO VIN 2011811 |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
Reling Trnava s.r.o. |
36265365 |
Iné |
156,00 € |
31.07.2024 |
|
|
01.08.2024 |
Mgr. Peter Markovič, Ing. Dalibor Trebichalský |
konatelia |
Objednávka |
| 209/2024 |
Objednávka 4 ks ložísk VKHB 2018, 4ks ložísk 32205, 2ks gufero 58*75*9. ND kopírovacieho valca traktora TT609II |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
Reling Trnava s.r.o. |
36265365 |
Iné |
82,00 € |
31.07.2024 |
|
|
01.08.2024 |
Mgr. Peter Markovič, Ing. Dalibor Trebichalský |
konatelia |
Objednávka |
| 210/2024 |
Objednávka kľučka dverí na vozidlo Kubota TT999YN. Podľa CP č.PON240649 |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
Marián Šupa |
11906022 |
Iné |
106,00 € |
31.07.2024 |
|
|
01.08.2024 |
Mgr. Peter Markovič, Ing. Dalibor Trebichalský |
konatelia |
Objednávka |
| 211/2024 |
Objednávka jesenná deratizácia pre Parkovací dom, Starohájska, Trnava |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
W- DDD, s.r.o. |
44286465 |
Iné |
360,00 € |
31.07.2024 |
|
|
01.08.2024 |
Mgr. Peter Markovič, Ing. Dalibor Trebichalský |
konatelia |
Objednávka |
| FD240307 |
ND hydraulický rozvádzač TT902YN,TT598II |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
HANSA - FLEX Hydraulik, s.r.o. |
31642608 |
Iné |
1 098,79 € |
31.07.2024 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| FD240309 |
ND hydraulické hadice na prídavné zariadenia Neva6000 |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
HANSA - FLEX Hydraulik, s.r.o. |
31642608 |
Iné |
6 817,14 € |
31.07.2024 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| FD240310 |
ND sady filtrov Ad-Blue |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
CEOD, s. r. o. |
44814305 |
Iné |
331,56 € |
31.07.2024 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| FD240311 |
ND klinový remeň lesná fréza TT610II |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
RELING TRNAVA s.r.o. |
36265365 |
Iné |
156,00 € |
31.07.2024 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| FD240330 |
Brúsenie nožov TT420AM |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
TOMMAT, s.r.o. |
46382437 |
Iné |
72,00 € |
31.07.2024 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| FD240304 |
ND maják TT464IO |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
Peter Pullmann - AUTOTECHMA PULLMANN |
33549044 |
Iné |
228,00 € |
29.07.2024 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| FD240302 |
Emisná kontrola TT279GL |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
HÍLEK STK Senica, s.r.o. |
36233366 |
Iné |
36,00 € |
26.07.2024 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| FD240303 |
STK TT279GL |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
HÍLEK STK Senica, s.r.o. |
36233366 |
Iné |
37,00 € |
26.07.2024 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 7020240016 |
Autobatérie TT176IN, TT165IN |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
Efteria spol. s r.o. - pobočka Brno |
26763028(ČR) |
Iné |
640,00 € |
26.07.2024 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| FD240305 |
STK TT381GL,TT388GL,TT869GK |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
HÍLEK group a.s. |
44233094 |
Iné |
213,00 € |
25.07.2024 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| FD240306 |
Emisná kontrola TT381GL,TT388GL,TT869GK |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
HÍLEK group a.s. |
44233094 |
Iné |
111,00 € |
25.07.2024 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| FD240308 |
Servis a doplnenie klimatizácie TT598II |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
CEKOSS, spol. s r.o. |
34119493 |
Iné |
77,00 € |
25.07.2024 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| FD240297 |
ND klinové remene TT907YN |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
MIKULKA tech s.r.o. |
36264016 |
Iné |
22,46 € |
23.07.2024 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DD20240008 |
Dobropis ND TT879GK k fa.č.FD240294 |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
STABO, s.r.o. |
31620582 |
Iné |
-221,64 € |
22.07.2024 |
|
|
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
