| FD240553 |
ND vysokotlakové vedenie,injektor TT938GP |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
INTRO.CO, s.r.o. |
44978359 |
Iné |
4 657,90 € |
19.12.2024 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| FD240554 |
ND vedenie hydraul.oleja TT837GP |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
INTRO.CO, s.r.o. |
44978359 |
Iné |
127,20 € |
19.12.2024 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| FD240556 |
ND hadica, koncovka TT829IK |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
MIKULKA tech s.r.o. |
36264016 |
Iné |
34,60 € |
19.12.2024 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| FD240557 |
Emisná kontrola vozidiel |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
HÍLEK STK Senica, s.r.o. |
36233366 |
Iné |
388,00 € |
19.12.2024 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| FD240558 |
STK vozidiel |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
HÍLEK STK Senica, s.r.o. |
36233366 |
Iné |
455,00 € |
19.12.2024 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 319/2024 |
Objednávka elektromagnetický ventil na vozidlo TT273IK- 3ks |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
STABO, s.r.o. |
31620582 |
Iné |
215,00 € |
18.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
Mgr. Peter Markovič, Ing. Dalibor Trebichalský |
konatelia |
Objednávka |
| 320/2024 |
Objednávka 2ks predné tlmiče na vozidlo MB Arocs, TT837GP |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
Peter Pullmann- Autotechma |
33549044 |
Iné |
230,00 € |
18.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
Mgr. Peter Markovič, Ing. Dalibor Trebichalský |
konatelia |
Objednávka |
| 321/2024 |
Objednávka vedenie hydraulického oleja servoriadenia vozidla MB TT837GP |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
INTRO.CO, s.r.o. |
44978359 |
Iné |
130,00 € |
18.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
Mgr. Peter Markovič, Ing. Dalibor Trebichalský |
konatelia |
Objednávka |
| 322/2024 |
Objednávka 6ks vedenie vysokotlakové, 6ks ts injektor vozidla MB TT938GP |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
INTRO.CO, s.r.o. |
44978359 |
Iné |
4 658,00 € |
18.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
Mgr. Peter Markovič, Ing. Dalibor Trebichalský |
konatelia |
Objednávka |
| 323/2024 |
Objednávka náhradné diely na Mercedes Benz Arocs (TT829IK) |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
MIKULKA tech., s.r.o. |
36264016 |
Iné |
35,00 € |
18.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
Mgr. Peter Markovič, Ing. Dalibor Trebichalský |
konatelia |
Objednávka |
| 326/2024 |
Objednávka diagnostiky poruchy sypacej nadstavby Solid na vozidle MB, TT539IL |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
HYCA s.r.o. |
35900008 |
Iné |
285,00 € |
18.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
Mgr. Peter Markovič, Ing. Dalibor Trebichalský |
konatelia |
Objednávka |
| FD240552 |
ND predné tlmiče TT837GP |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
Peter Pullmann - AUTOTECHMA PULLMANN |
33549044 |
Iné |
220,80 € |
18.12.2024 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| FD240555 |
STK a emisná kontrola TT359IL |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
TS-VPP, s.r.o. |
35946172 |
Iné |
120,00 € |
18.12.2024 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 7020240030 |
ND autobatérie |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
Efteria spol. s r.o. - pobočka Brno |
26763028(ČR) |
Iné |
557,45 € |
18.12.2024 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| FD240559 |
ND brzdové sady TT358GL, TT283GL |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
STABO, s.r.o. |
31620582 |
Iné |
701,02 € |
17.12.2024 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| FD240550 |
Náklady na materiál a servis 11/2024 |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja |
37847783 |
Iné |
803,17 € |
16.12.2024 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| FD240551 |
ND drážkový remeň |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
POWER BELT s.r.o. |
36831751 |
Iné |
350,14 € |
16.12.2024 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| FD240560 |
ND na vozidlá |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
HANSA - FLEX Hydraulik, s.r.o. |
31642608 |
Iné |
548,60 € |
16.12.2024 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| FD240548 |
Emisná kontrola vozidiel |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
HÍLEK group a.s. |
44233094 |
Iné |
115,00 € |
12.12.2024 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| FD240549 |
STK vozidiel |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
HÍLEK group a.s. |
44233094 |
Iné |
233,00 € |
12.12.2024 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
