| DD20240012 |
Dobropis vodné, stočné rok 2024 |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. skrátený názov: TAVOS, a.s. |
36252484 |
Iné |
-31,17 € |
31.12.2024 |
|
|
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| FD240581 |
daňové a ekonomické poradenstvo rok 2024 |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
Ing. Lucia Sandtner, PhD. - ekoposs+ |
37172433 |
Iné |
3 936,00 € |
31.12.2024 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| FD240582 |
Zrážky IV.Q 2024 |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. skrátený názov: TAVOS, a.s. |
36252484 |
Iné |
788,63 € |
31.12.2024 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| FD240583 |
ND klinový remeň TT907YN |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
MIKULKA tech s.r.o. |
36264016 |
Iné |
22,46 € |
31.12.2024 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| FD240561 |
kontroly elektrického požiarneho systému r.2024 |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
K.I.T. Trnava, spol. s r. o. |
44258500 |
Iné |
2 061,61 € |
30.12.2024 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| FD240566 |
Emisné kontroly vozidiel |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
STK-EK s.r.o. |
50561341 |
Iné |
335,00 € |
30.12.2024 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| FD240567 |
STK vozidiel |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
STK-EK s.r.o. |
50561341 |
Iné |
395,00 € |
30.12.2024 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| FD240568 |
STK a emisné kontroly TT330IL, TT379IL |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
Jozef Beňo, s.r.o. |
47573562 |
Iné |
250,00 € |
30.12.2024 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| FD240570 |
ND hadica, objímka TT182ER |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
MIKULKA tech s.r.o. |
36264016 |
Iné |
18,53 € |
30.12.2024 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 324/2024 |
Objednávka náhradné diely na Mercedes Benz Unimog (TT182ER) |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
MIKULKA tech., s.r.o. |
36264016 |
Iné |
19,00 € |
27.12.2024 |
|
|
30.12.2024 |
Mgr. Peter Markovič, Ing. Dalibor Trebichalský |
konatelia |
Objednávka |
| 325/2024 |
Objednávka kontrola a výmena poškodených dielov vozidla MB TT938GP. |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
INTRO.CO, s.r.o. |
44978359 |
Iné |
1 540,00 € |
27.12.2024 |
|
|
30.12.2024 |
Mgr. Peter Markovič, Ing. Dalibor Trebichalský |
konatelia |
Objednávka |
| 327/2024 |
Objednávka diagnostika poruchy sypacej nadstavby Solid, Mercedes TT520IN |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
HYCA s.r.o. |
35900008 |
Iné |
380,00 € |
27.12.2024 |
|
|
30.12.2024 |
Mgr. Peter Markovič, Ing. Dalibor Trebichalský |
konatelia |
Objednávka |
| 329/2024 |
Objednávka oprava osvetlenia na vozidle TT225IL |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
MAN Truck and Bus Slovakia s.r.o. |
35733209 |
Iné |
55,00 € |
27.12.2024 |
|
|
30.12.2024 |
Mgr. Peter Markovič, Ing. Dalibor Trebichalský |
konatelia |
Objednávka |
| FD240564 |
ND elektromagnet. ventil TT273IK |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
STABO, s.r.o. |
31620582 |
Iné |
210,96 € |
27.12.2024 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| FD240569 |
STK a emisná kontrola TT907YN |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
TS-VPP, s.r.o. |
35946172 |
Iné |
105,00 € |
27.12.2024 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| FD240571 |
ND filter TT830FB |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
STABO, s.r.o. |
31620582 |
Iné |
5,04 € |
27.12.2024 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 328/2024 |
Objednávka sklo dverí ľavé Farmtrac TT374AM- 1ks |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
ZORA- MIMEX servis s.r.o. |
36170291 |
Iné |
290,00 € |
20.12.2024 |
|
|
23.12.2024 |
Mgr. Peter Markovič, Ing. Dalibor Trebichalský |
konatelia |
Objednávka |
| FD240562 |
aktívna prezentácia parkov.domu 12/2024 |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
4real.sk s. r. o. |
46021639 |
Iné |
300,00 € |
20.12.2024 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| FD240565 |
Oprava auta TT938GP |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
INTRO.CO, s.r.o. |
44978359 |
Iné |
1 539,89 € |
20.12.2024 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| FD240574 |
ND sklo dverí ľavé TT374AM |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
ZORA - MIMEX servis, s.r.o. |
36170291 |
Iné |
283,20 € |
20.12.2024 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
