| 0007/24 |
Objednávame si u Vás tovar podľa dohody. PHZ 1000€ bez DPH. |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
MLYNPEK s.r.o. |
50320157 |
|
0,00 € |
05.01.2024 |
|
|
05.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0008/24 |
objednávame si u Vás servisné práce
PHZ 9999 ,- € |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
0,00 € |
05.01.2024 |
|
|
06.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0009/24 |
objednávame si u Vás tovar dľa výberu
PHZ 9999,- € |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ST Trade |
44883471 |
|
0,00 € |
05.01.2024 |
|
|
06.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0010/24 |
objednávame si u Vás tovar dľa výberu
PHZ 9999,- € |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Vertical |
33203571 |
|
0,00 € |
05.01.2024 |
|
|
06.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0011/24 |
objednávame si u Vás tovar dľa výberu
PHZ 9999,- € |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Železiarstvo TGR s.r.o. |
52116433 |
|
0,00 € |
05.01.2024 |
|
|
06.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0012/24 |
objednávame si u Vás tovar dľa výberu
PHZ 9999,- € |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Elektro KAREL |
35172746 |
|
0,00 € |
05.01.2024 |
|
|
06.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0013/24 |
objednávame si u Vás 1/4 ročné čistenie lapača tukov
PHZ 800 € bez DPH |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
KRTKOVANIE ZSK s.r.o. |
51902877 |
|
0,00 € |
05.01.2024 |
|
|
06.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0014/24 |
objednávame si u Vás 1/4 ročné revízie výťahu v ŠJ
PHZ 200 € bez DPH |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ELVYT |
31419143 |
|
0,00 € |
05.01.2024 |
|
|
06.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0015/24 |
objednávame si u Vás ubytovanie a stravu pre 123 žiakov lyžiarskeho kurzu v termínoch:
8.1.-12.1.2024 57 žiakov
22.1.-26.1.2024 66 žiakov
PHZ 16 772,73 € |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
PSP Morava, s.r.o. |
36510891 |
|
0,00 € |
05.01.2024 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0002/24 |
balíček naša strava |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
58,80 € |
05.01.2024 |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0549/23 |
ochrana objektu za 12/2023 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ŽOS Bezpečnosť spol.sro |
36237922 |
|
41,64 € |
05.01.2024 |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0003/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
85,80 € |
05.01.2024 |
|
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0547/23 |
za poskytnuté služby 9-11/23- výplatné pásky |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
49,24 € |
03.01.2024 |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0556/23 |
pranie a prenájom rohoží za 12/23 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Lindstrom |
35742364 |
|
84,38 € |
03.01.2024 |
|
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0001/24 |
služby v oblasti GDPR za 1/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
i-Secure, s. r. o. |
50176382 |
|
420,00 € |
01.01.2024 |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0003/24 |
el. energia za 1/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 488,48 € |
01.01.2024 |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0553/23 |
tel. poplatky za 12/23, PBX nájom za 1/24 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
265,37 € |
01.01.2024 |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0548/23 |
služobné mobilné telefóny za 12/2023 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
76,11 € |
01.01.2024 |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
