| 0020/24 |
objednávame si u Vás mesačné dodanie HEMATESTS A1
PHZ 19,60 €/1 bal. |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
BIOHEM SK, a. s. |
54519098 |
|
0,00 € |
15.01.2024 |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0005/24 |
edupage eGovernment modul pre školy |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ASC Applied Software Consultants |
31361161 |
|
288,00 € |
15.01.2024 |
|
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0016/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
92,14 € |
15.01.2024 |
|
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0015/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
900,41 € |
15.01.2024 |
|
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0007/24 |
ubytovania a strava počas LV |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
PSP Morava, s.r.o. |
36510891 |
|
8 550,00 € |
15.01.2024 |
|
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0018/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
825,68 € |
15.01.2024 |
|
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0010/24 |
odborná prehliadka výťahu v šj za 1.Q.2024 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ELVYT |
31419143 |
|
60,00 € |
15.01.2024 |
|
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0008/24 |
počítač na sekretariát |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
1 200,00 € |
13.01.2024 |
|
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0560/23 |
spotrebný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
BIOHEM SK, a. s. |
54519098 |
|
21,56 € |
12.01.2024 |
|
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0006/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
349,10 € |
12.01.2024 |
|
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0017/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Molnár Alexander |
33215031 |
|
1 350,74 € |
12.01.2024 |
|
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0008/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
631,63 € |
12.01.2024 |
|
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0557/23 |
prenájom zariadenia na kopírovanie na ši |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
CPO s.r.o. |
45272816 |
|
24,85 € |
12.01.2024 |
|
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0555/23 |
prenájom zariadenia na kopírovanie |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
CPO s.r.o. |
45272816 |
|
38,51 € |
12.01.2024 |
|
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0019/24 |
objednávame si u Vás zverejnenie inzerátu
PHZ 235 € bez DPH |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Petit Press a.s. |
35790253 |
|
0,00 € |
11.01.2024 |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0006/24 |
nepretržitá pohotovosť na rok 2024 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ŽOS bezpečnosť 1 s.r.o. |
36703176 |
|
72,00 € |
11.01.2024 |
|
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0013/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
85,80 € |
11.01.2024 |
|
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0009/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
176,01 € |
11.01.2024 |
|
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0012/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
494,48 € |
11.01.2024 |
|
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0011/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
32,60 € |
11.01.2024 |
|
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
