| Zmluva č. 11/2024/SZŠTt |
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
Stredná zdravotnícka škola, Daxnerova 6, 917 01 Trnava 1 |
00607371 |
Čambál Daniel, MUDr. PhD. |
|
|
80,00 € |
19.01.2024 |
20.01.2024 |
25.02.2024 |
19.01.2024 |
PhDr. Katarína Hrašnová, PhD., MPH |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 12/2024/SZŠTt |
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
Stredná zdravotnícka škola, Daxnerova 6, 917 01 Trnava 1 |
00607371 |
Brestovanský Tomáš |
|
|
80,00 € |
19.01.2024 |
20.01.2024 |
28.02.2024 |
19.01.2024 |
PhDr. Katarína Hrašnová, PhD., MPH |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFJ0026/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Gašparík Róbert |
36282782 |
|
867,04 € |
19.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0025/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Molnár Alexander |
33215031 |
|
876,01 € |
19.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0028/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
MIKA GASTRO |
47052988 |
|
351,60 € |
19.01.2024 |
|
|
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0026/24 |
objednávame si u Vás výrub brezy v areáli školy
PHZ 200 € bez DPH |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Habitus Arbor s.r.o. |
53552938 |
|
0,00 € |
18.01.2024 |
|
|
18.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0027/24 |
objednávame si u Vás čistenie kanalizácie v časti škola
PHZ 163 € bez DPH |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
KRTKOVANIE ZSK s.r.o. |
51902877 |
|
0,00 € |
18.01.2024 |
|
|
19.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0028/24 |
Objednávame si u Vás tovar podľa dohody. PHZ 440€ bez DPH. |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ProDES |
36343692 |
|
0,00 € |
18.01.2024 |
|
|
19.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0029/24 |
objednávame si u Vás premiestnenie pohybového snímača |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. |
36703176 |
|
0,00 € |
18.01.2024 |
|
|
19.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0020/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
587,43 € |
18.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0012/24 |
stôl |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
DECODOM, spol. s r.o. |
36305073 |
|
272,84 € |
18.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/24 |
premiestnenie pohybového snímača |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ŽOS bezpečnosť 1 s.r.o. |
36703176 |
|
90,96 € |
18.01.2024 |
|
|
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0024/24 |
objednávame si u Vás:
1 ks otoman malaga lux
1 ks konf. stolík expo luana
1 ks konf. stolík expo karida
PHZ 788,75 € bez DPH |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
DECODOM, spol. s r.o. |
36305073 |
|
0,00 € |
17.01.2024 |
|
|
18.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0025/24 |
objednávame si u Vás opravu 6 ks kožených masážnych stolov
PHZ 780 € |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Ľubomír Baran - TRIO |
37568949 |
|
0,00 € |
17.01.2024 |
|
|
18.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 2/2024/SZŠTt |
Profesionálny register |
Stredná zdravotnícka škola, Daxnerova 6, 917 01 Trnava 1 |
00607371 |
Profesionálny register s.r.o. |
46938079 |
|
360,00 € |
17.01.2024 |
20.01.2024 |
17.01.2025 |
19.01.2024 |
PhDr. Katarína Hrašnová, PhD., MPH |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 0021/24 |
objednávame si u Vás zviazanie 8 ks triedny výkaz
PHZ 88 € bez DPH |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
reBIN Ing. Miroslav Binovec |
40623491 |
|
0,00 € |
16.01.2024 |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0022/24 |
objednávame si u Vás:
1 ks sedačka 670,25 €
1 ks stôl okrúhly 65,84 €
1 ks stôl okrúhly 124,17 €
PHZ 860,26 € bez DPH |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
DECODOM, spol. s r.o. |
36305073 |
|
0,00 € |
16.01.2024 |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0023/24 |
objednávame si u Vás suroviny dľa prílohy
PHZ 109,50 € bez DPH |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mikrochem Trade, s.r.o |
35948655 |
|
0,00 € |
16.01.2024 |
|
|
17.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0009/24 |
spotrebný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
MeloraLab s.r.o. |
08533466 |
|
181,65 € |
16.01.2024 |
|
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0019/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
72,60 € |
16.01.2024 |
|
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
