| DFB0270/24 |
Vyúčtovanie el. energie - Lichard., Jatoč. 10/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
377,51 € |
31.10.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0265/24 |
Výkon technika PO a BOZP,CO 10/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Profis spol.s.r.o. |
34103201 |
|
36,00 € |
31.10.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0074/24 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
1 972,77 € |
30.10.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 34/2024/SZŠSk |
Prenájom telocvične |
Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, 909 01 Skalica 1 |
00607347 |
Baseball club Outmen Skalica |
|
|
429,30 € |
29.10.2024 |
30.10.2024 |
31.03.2025 |
04.11.2024 |
Mgr. Ľudmila Bábiková |
riaditeľka |
Zmluva |
| 0115/24 |
Objednávame si u Vás údržbársky materiál:
- 5 ks WC sedadlá, 5 ks splachovače, 5 ks napúšťacie ventily, 6 ks drezové batérie, 4 ks sifóny, 10 ks inštalačné súpravy
v celkovej sume do 620,00 €. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Mgr. Ondrej Michálik - ENERGOMONT |
52677958 |
|
0,00 € |
29.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0070/24 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Masárstvo u Lašáku, s. r. o. |
34139141 |
|
1 271,63 € |
29.10.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0255/24 |
Servis PC |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Witto, s.r.o. |
36249335 |
|
36,00 € |
28.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0119/24 |
Objednávame si u Vás opravu panvíc, horákov v školskej kuchyni v sume do 450,00 €. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Miroslav Prvý Servis - GZ |
40197131 |
|
0,00 € |
28.10.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0073/24 |
Potraviny - ovocie, zelenina |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
603,93 € |
28.10.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0116/24 |
Objednávame si u Vás opravu tlačiarne Lexmark MS310 v kabinete AJ/SJL
v celkovej sume do 110,00 €. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
GuR - Bc. Richard Guček |
35495669 |
|
0,00 € |
24.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0072/24 |
Potraviny - zemiaky |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Gergel s. r. o. |
44527993 |
|
280,00 € |
23.10.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0114/24 |
Objednávame si u Vás:
- inštaláciu tlačiarne v kancelárii vych. na ŠI
v sume 36,00 €. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Witto, s.r.o. |
36249335 |
|
0,00 € |
22.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0254/24 |
Prevodníky HDMI na VGA, servis |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Witto, s.r.o. |
36249335 |
|
203,60 € |
21.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0067/24 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Pekařství Křižák s.r.o. |
26233517 |
|
166,90 € |
20.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0253/24 |
Nástenky do učebne P14 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Deoline Group s.r.o. |
01399918 |
|
159,52 € |
18.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0113/24 |
Objednávame si u Vás:
- 6 ks Prevodník HDMI na VGA
- Inštalácia tlačiarní OSE3 a zástupca, nastavenie pripojenia kamier - riad., ekon. úsek
v celkovej sume 203,60 €. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Witto, s.r.o. |
36249335 |
|
0,00 € |
17.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 32/2024/SZŠSk |
Rekonštrukcia fasády budovy školy Stredná zdravotnícka škola, Skalica |
Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, 909 01 Skalica 1 |
00607347 |
PALKOVIČ-SK,s.r.o. |
|
|
167 609,92 € |
16.10.2024 |
17.10.2024 |
21.01.2025 |
16.10.2024 |
Mgr. Ľudmila Bábiková |
riaditeľka |
Zmluva |
| Zmluva č. 33/2024/SZŠSk |
Stavebný dozor pri rekonštrukcii fasády budovy školy Stredná zdravotnícka škola,Skalica |
Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, 909 01 Skalica 1 |
00607347 |
Ing. Michal Učník PROFIPROJECT |
|
|
5 200,00 € |
16.10.2024 |
17.10.2024 |
21.01.2025 |
17.10.2024 |
Mgr. Ľudmila Bábiková |
riaditeľka |
Zmluva |
| 0112/24 |
Objednávame si u Vás:
- 2 ks Textilná nástenka TEXTIL Al rám 75x100 cm oranžová
v celkovej sume 159,52 €. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Deoline Group s.r.o. |
01399918 |
|
0,00 € |
15.10.2024 |
|
|
21.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0250/24 |
Webhosting, popl. za doménu - szsskalica.sk |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Webglobe, a.s. |
52486567 |
|
146,24 € |
15.10.2024 |
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
