Mestské kultúrne stredisko
Informácie
- Názov: Mestské kultúrne stredisko
- IČO: 00036561
- Adresa: Korzo Bélu Bartóka 788/1, 92901 Dunajská Streda
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zmluva č. 15/2024/SZŠDs | Zmluva o dočasnom užívaní nebytových priestorov MsKS Dun. Streda | Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola, Športová 349/34, 929 01 Dunajská Streda 1 | 00607312 | Mestské kultúrne stredisko Benedeka Csaplára - Csaplár Benedek Városi Művelődési Központ | 00036561 | 400,00 € | 10.10.2024 | 17.10.2024 | 10.10.2024 | PaedDr. Beata Miklósová | riaditeľka školy | Zmluva | ||
| DFB0265/24 | Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda | 00607312 | Mestské kultúrne stredisko | 00036561 | 400,00 € | 07.10.2024 | 22.10.2024 | Faktúra | ||||||
| Zmluva č. 14/2023/SZŠDs | Zmluva o dočasnom užívaní nebytových priestorov - MsKS DS | Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola, Športová 349/34, 929 01 Dunajská Streda 1 | 00607312 | Mestské kultúrne stredisko Dunajská StredaBenedeka Csaplára - Csaplár Benedek Városi Művelődési Központ | 00036561 | 400,00 € | 29.09.2023 | 29.09.2023 | 29.09.2023 | PaedDr. Beata Miklósová | riaditeľka školy | Zmluva | ||
| DFB0213/23 | Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda | 00607312 | Mestské kultúrne stredisko | 00036561 | 400,00 € | 02.10.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | ||||||
| DFS0008/17 | Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola | 00607312 | Mestské kultúrne stredisko | 00036561 | 120,00 € | 08.11.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0275/16 | Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola | 00607312 | Mestské kultúrne stredisko | 00036561 | 310,00 € | 18.11.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0207/14 | Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola | 00607312 | Mestské kultúrne stredisko | 00036561 | 100,00 € | 15.10.2014 | 18.12.2018 | Faktúra |