| DFB0051/26 |
Vyhotovenie Ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
PolyStar, s.r.o. |
36552119 |
|
46,74 € |
23.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/26 |
školenie - Zmeny v zákone o pedagogických a odb.zamestnancoch |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Poradca podnikateľa s.r.o |
31592503 |
|
95,94 € |
17.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/26 |
služby na úseku CO za I.Q.2026 |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Filip Sucháň |
52619125 |
|
150,00 € |
16.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0004/26 |
dm darčeková karta |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
dm drogerie markt, s.r.o. |
31393781 |
|
1 360,00 € |
12.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/26 |
tlačiarenské služby |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
VALEUR, s.r.o. |
34119850 |
|
1 240,58 € |
10.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/26 |
El.energia - vyúčt.faktúra za mesiac február |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
253,91 € |
09.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/26 |
Režijné náklady stravovania za mesiac február |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
SOŠ rozv.vidieka s VJM a Stred.šport.škola s VJM |
53638522 |
|
375,04 € |
05.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0003/26 |
Príspevok na stravu zo SF |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
SOŠ rozv.vidieka s VJM a Stred.šport.škola s VJM |
53638522 |
|
89,60 € |
05.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/26 |
Čistiace potreby |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Szokolová Alžbeta TRILAK |
36918156 |
|
415,72 € |
04.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/26 |
Tel.poplatky február |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
60,34 € |
04.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/26 |
Tel.poplatky za mesiac február |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
105,04 € |
04.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/26 |
Vypracovanie smernice |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Mgr. Adrián Lančarič, PhD. - SPRÁVA REGISTRATÚRY |
55789862 |
|
350,00 € |
03.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/26 |
Ročný členský poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
17055270 |
|
33,00 € |
03.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/26 |
Služby v oblasti BOZP a OPP-február |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
LZ SYSTEMS s. r. o. |
56789416 |
|
100,00 € |
02.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/26 |
Výkon zodpovednej osoby za mesiac marec |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
osobnyudaj.sk, s.r.o.DUETT Business Residence |
50528041 |
|
83,64 € |
02.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/26 |
Služby v oblasti šikany a kiberšikany |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Dosťbolo.sk, s.r.o. |
54303869 |
|
47,78 € |
02.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/26 |
Papierové utierky |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Trend Hygiena, s.r.o. |
44783892 |
|
132,84 € |
02.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/26 |
El.energia za mesiac marec |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
367,65 € |
02.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/26 |
Údržbárske práce |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
TPT MONT s.r.o. |
52616355 |
|
1 832,70 € |
27.02.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/26 |
Guľ.perá |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Pikland, s.r.o. |
31409334 |
|
150,00 € |
26.02.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/26 |
Pracovné odevy, obuv |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
DUAL BP s.r.o. |
35962135 |
|
87,30 € |
26.02.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/26 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
M-G s. r. o. |
54789222 |
|
115,00 € |
24.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/26 |
Administrácia webovej stránky-február |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
M-G s. r. o. |
54789222 |
|
115,00 € |
24.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/26 |
Služby počítačovej siete SANET I.Q |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
13.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/26 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
ASC Applied Software |
31361161 |
|
675,00 € |
12.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/26 |
Finančný spravodajca, ročník 2026 |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Poradca podnikateľa s.r.o |
31592503 |
|
30,45 € |
11.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/26 |
Toaletný papier, vozík ChromWet |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Trend Hygiena, s.r.o. |
44783892 |
|
507,38 € |
11.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/26 |
Servis kotla BUDERUS |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
JK House Care s.r.o. |
35833696 |
|
287,14 € |
10.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/26 |
Kontrola a čistenie komína |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
A.V.Nagy-Kominárstvo s.r.o. |
54083931 |
|
68,00 € |
10.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/26 |
Odvoz nebezpečného odpadu |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
PolyStar, s.r.o. |
36552119 |
|
136,35 € |
09.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
