| DFB0084/26 |
Faktúra za tel. poplatky za mesiac 04/2026. |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
115,84 € |
05.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/26 |
Faktúra za poplatky za mesiac 04/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
61,03 € |
05.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/26 |
Faktúra za vecné dary pre súťažiacich |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Ingrid Győriová-INTERVYT |
37162837 |
|
600,00 € |
05.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/26 |
Faktúra za výkon zodpovednej osoby 05/2026. |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
osobnyudaj.sk, s.r.o.DUETT Business Residence |
50528041 |
|
83,64 € |
04.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/26 |
Služby v oblasti šikany a kiberšikany za mesiac máj |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Dosťbolo.sk, s.r.o. |
54303869 |
|
47,78 € |
04.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/26 |
El.energia za mesiac 05/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
Iné |
367,65 € |
04.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/26 |
Faktúra za služby v oblasti BOZP, OPP 04/2026. |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
LZ SYSTEMS s. r. o. |
56789416 |
|
100,00 € |
30.04.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/26 |
Faktúra za muškáty caliope |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Richard Bartalos |
53678923 |
|
280,00 € |
30.04.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/26 |
Faktúra za internetové služby |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
M-G s. r. o. |
54789222 |
|
154,09 € |
30.04.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/26 |
faktúra za čistiace potrreby |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Szokolová Alžbeta TRILAK |
36918156 |
|
438,54 € |
22.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/26 |
Faktúra za administráciu webovej stránky. |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
M-G s. r. o. |
54789222 |
|
115,00 € |
22.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/26 |
Faktúra za kancelárske potreby. |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Pikland, s.r.o. |
31409334 |
|
665,42 € |
17.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/26 |
Faktúra za kancelársky stôl. |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Nagy - ROB nábytok s.r.o. |
56831773 |
|
295,20 € |
17.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/26 |
Faktúra za kancelárske potreby, výpočtovú techniku a servisné práce. |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Ingrid Győriová-INTERVYT |
37162837 |
|
528,77 € |
17.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/26 |
Faktúra za zariaďovacie predmety |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
DIEGO DS, s.r.o. |
50305433 |
|
98,56 € |
17.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/26 |
Faktúra za plexisklo s potlačou |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Moon, s.r.o., Reklamná agentúra |
36258539 |
|
86,10 € |
14.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/26 |
El.energia za mesiac marec - vyúčtovacia faktúra |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
Iné |
284,59 € |
10.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/26 |
Toaletný papier, zásobník na sklad.utierky |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Trend Hygiena, s.r.o. |
44783892 |
Iné |
381,08 € |
09.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/26 |
Služby mVL za 1.Q.2026 |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
15,56 € |
08.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/26 |
Správne poplatky za 2.Q.2026 |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
International Education Society |
26943948 |
Iné |
240,00 € |
07.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/26 |
Tel.poplatky za mesiac marec |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
Iné |
61,06 € |
07.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/26 |
Tel.poplatky za mesiac marec |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
Iné |
115,64 € |
07.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0005/26 |
Príspevok na stravu zo SF |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
SOŠ rozv.vidieka s VJM a Stred.šport.škola s VJM |
53638522 |
|
141,40 € |
07.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/26 |
Strava a ubytovanie - Projekt ERASMUS+ |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
EDUCATIONAL ORGANIZATION IPODOMI |
099930369 |
Iné |
26 500,00 € |
07.04.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/26 |
Výkon zodpovednej osoby za mesiac apríl |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
osobnyudaj.sk, s.r.o.DUETT Business Residence |
50528041 |
Iné |
83,64 € |
01.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/26 |
Služby v oblasti šikany a kiberšikany za mesiac apríl |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Dosťbolo.sk, s.r.o. |
54303869 |
Iné |
47,78 € |
01.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/26 |
Ochrana objektu za 2.Q 2026 |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
SECURITY TEAM-SLOVAKIA, s.r.o. |
35749326 |
|
405,90 € |
01.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/26 |
El.energia za mesiac apríl |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
Iné |
367,65 € |
01.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/26 |
Režijné náklady stravovania za mesiac marec |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
SOŠ rozv.vidieka s VJM a Stred.šport.škola s VJM |
53638522 |
Iné |
591,86 € |
01.04.2026 |
|
|
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/26 |
Kariéra v školstve |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Dr.Josef Raabe Slovensko,s.r.o. |
35908718 |
|
50,00 € |
31.03.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
