| DFB0126/26 |
Faktúra za služby v oblasti BOZP, OPP 06/2026. |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
LZ SYSTEMS s. r. o. |
56789416 |
|
100,00 € |
03.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/26 |
Faktúra za režijné náklady stravovania za 06/2026. |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
SOŠ rozv.vidieka s VJM a Stred.šport.škola s VJM |
53638522 |
|
565,49 € |
03.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0009/26 |
Faktúra za príspevok k strave zo SF. |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
SOŠ rozv.vidieka s VJM a Stred.šport.škola s VJM |
53638522 |
|
135,10 € |
03.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/26 |
Faktúra za výkon zodpovednej osoby 07/2026. |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
osobnyudaj.sk, s.r.o.DUETT Business Residence |
50528041 |
|
83,64 € |
03.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/26 |
Faktúra za služby v oblasti poradenstva a konzultácií za mesiac júl. |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Dosťbolo.sk, s.r.o. |
54303869 |
|
47,78 € |
03.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/26 |
Faktúra za skrine s posuvnými dverami. |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Nagy - ROB nábytok s.r.o. |
56831773 |
|
4 993,80 € |
03.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/26 |
Faktúra za ochranu objektu 3.Q - 2026. |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
SECURITY TEAM-SLOVAKIA, s.r.o. |
35749326 |
|
405,90 € |
03.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/26 |
Faktúra za administráciu webovej stránky - jún. |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
M-G s. r. o. |
54789222 |
|
115,00 € |
03.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/26 |
Faktúra za elektrickú energiu za mesiac 07/2026. |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
367,65 € |
03.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/26 |
Faktúra za výmenu - domáca vodáreň+inštalačné práce |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
TPT MONT s.r.o. |
52616355 |
|
626,07 € |
24.06.2026 |
|
|
29.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/26 |
Faktúra za odvoz nebezpečného odpadu. |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
PolyStar, s.r.o. |
36552119 |
|
111,81 € |
23.06.2026 |
|
|
29.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/26 |
Faktúra za kamery, montážny materiál a výmenu kamier. |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
EURO – DIGITAL s.r.o. |
48021679 |
|
963,14 € |
15.06.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/26 |
Faktúra za okrasné rastliny, oporu k stromom a výsadbu. |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Ing. Mgr. Zsolt Bankó - BANKO PLANT |
41107004 |
|
704,00 € |
15.06.2026 |
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/26 |
Faktúra za okrasné rastliny, oporu k stromom a výsadbu. |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Ing. Mgr. Zsolt Bankó - BANKO PLANT |
41107004 |
|
716,00 € |
15.06.2026 |
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/26 |
faktúra za čistiace potrreby |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Trend Hygiena, s.r.o. |
44783892 |
|
393,15 € |
11.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/26 |
Faktúra za poplatky za mesiac 05/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
61,35 € |
10.06.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0110/26 |
Faktúra za vedenie účtovníctva |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
1 000,00 € |
09.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/26 |
Faktúra za regulátor hlasitosti a servisné služby |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
EURO – DIGITAL s.r.o. |
48021679 |
|
184,25 € |
08.06.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0108/26 |
Faktúra za elektrickú energiu za mesiac 05/2026 - vyúčtovacia faktúra. |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
105,56 € |
08.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/26 |
Faktúra za aSc Agenda Komplet 2027. |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
ASC Applied Software |
31361161 |
|
693,00 € |
04.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/26 |
Faktúra za toner a kancelársky materiál. |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Ingrid Győriová-INTERVYT |
37162837 |
|
111,50 € |
04.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/26 |
Faktúra za tel. poplatky za mesiac 05/2026. |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
106,24 € |
04.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0008/26 |
Faktúra za stravu zo SF. |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
SOŠ rozv.vidieka s VJM a Stred.šport.škola s VJM |
53638522 |
|
129,50 € |
02.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/26 |
Faktúra za režijné náklady stravovania za 05/2026. |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
SOŠ rozv.vidieka s VJM a Stred.šport.škola s VJM |
53638522 |
|
542,05 € |
02.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/26 |
Faktúra za výkon zodpovednej osoby 06/2026. |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
osobnyudaj.sk, s.r.o.DUETT Business Residence |
50528041 |
|
83,64 € |
01.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/26 |
Faktúra za údržbársky materiál |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Chemspol-D.S. s.r.o. |
36263125 |
|
75,53 € |
01.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/26 |
Faktúra za služby v oblasti BOZP, OPP 05/2026. |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
LZ SYSTEMS s. r. o. |
56789416 |
|
100,00 € |
01.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/26 |
Služby v oblasti poradenstva a konzultácií za mesiac jún |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Dosťbolo.sk, s.r.o. |
54303869 |
|
47,78 € |
01.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/26 |
Faktúra za elektrickú energiu za mesiac 06/2026. |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
367,65 € |
01.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/26 |
Faktúra za administráciu webovej stránky. |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
M-G s. r. o. |
54789222 |
|
115,00 € |
26.05.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
