| DFB0013/26 |
Výkon zodpovednej osoby za mesiac február |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
osobnyudaj.sk, s.r.o.DUETT Business Residence |
50528041 |
|
83,64 € |
02.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0016/26 |
Služby v oblasti BOZP a OPP |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
LZ SYSTEMS s. r. o. |
56789416 |
|
100,00 € |
02.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0014/26 |
Služby v oblasti šikany a kiberšikany |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Dosťbolo.sk, s.r.o. |
54303869 |
|
47,78 € |
02.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0012/26 |
Školenie - aktuálne legislatívne zmeny v strednej škole |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
RealWise s. r. o. |
55770541 |
|
48,00 € |
29.01.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0009/26 |
Preprava žiakov na lyžiarsky kurz |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
DREVEX - Tomanovics Juraj, s.r.o. |
50592017 |
|
2 337,00 € |
26.01.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0010/26 |
Ubytovanie a strava v rámci LVVK |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Snowstav s.r.o. |
45610843 |
|
4 950,00 € |
26.01.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0011/26 |
Čistiace potreby |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Szokolová Alžbeta TRILAK |
36918156 |
|
412,17 € |
26.01.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0008/26 |
Učebné pomôcky |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Helago-SK s.r.o. |
47479256 |
|
6 713,34 € |
21.01.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0270/25 |
Vyúčtovacia faktúra - Finančný spravodajca 2025 |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Poradca podnikateľa s.r.o |
31592503 |
|
41,92 € |
20.01.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0007/26 |
Čistiace potreby za mesiac január 2026 |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
CWS-boco Slovensko s.r.o. |
31411045 |
|
112,70 € |
19.01.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0006/26 |
Režijné náklady stravovania za mesiac december 2025 |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
SOŠ rozv.vidieka s VJM a Stred.šport.škola s VJM |
53638522 |
|
307,65 € |
16.01.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0001/26 |
Príspevok k strave zamestnancov za 12/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
SOŠ rozv.vidieka s VJM a Stred.šport.škola s VJM |
53638522 |
|
73,50 € |
16.01.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0268/25 |
Vyúčt. faktúra - zemný plyn 2025 |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
5 186,85 € |
14.01.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0267/25 |
El.energia za mesiac december 2025 |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
243,36 € |
12.01.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0005/26 |
EduPage eGovernment modul - pre školy do 300 žiakov |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
ASC Applied Software |
31361161 |
|
250,00 € |
09.01.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0004/26 |
Ochrana objektu za I.Q 2026 |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
SECURITY TEAM-SLOVAKIA, s.r.o. |
35749326 |
|
405,90 € |
08.01.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0266/25 |
Poplatok na poskytovanie služby mVL za 4.Q |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
15,42 € |
08.01.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0001/26 |
Výkon zodpovednej osoby za mesiac január 2026 |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
osobnyudaj.sk, s.r.o.DUETT Business Residence |
50528041 |
|
83,64 € |
07.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0003/26 |
Správne poplatky za I.Q 2026 |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
International Education Society |
26943948 |
|
240,00 € |
07.01.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0264/25 |
Tel.poplatky za mesiac december 2025 |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
117,05 € |
07.01.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0265/25 |
Tel. poplatky za mesiac december 2025 |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
61,75 € |
07.01.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0002/26 |
El.energia za mesiac január |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
367,65 € |
07.01.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
