| DFB0186/26 |
Faktúra za odvoz odpadu. |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
GULÁZSI s.r.o. |
51929724 |
|
381,23 € |
15.09.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0183/26 |
Faktúra za aktualizáciu prístupovej databázy. |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
EURO – DIGITAL s.r.o. |
48021679 |
|
73,80 € |
14.09.2026 |
|
|
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/26 |
Faktúra za učebnice ANJ, SLJ. |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Martinus s.r.o. |
45503249 |
|
2 600,85 € |
14.09.2026 |
|
|
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/26 |
Faktúra za údržbárske práce. |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
TPT MONT s.r.o. |
52616355 |
|
4 109,80 € |
14.09.2026 |
|
|
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/26 |
Faktúra za čistiace potreby. |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Szokolová Alžbeta TRILAK |
36918156 |
|
445,57 € |
11.09.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0179/26 |
Faktúra za reproduktor, switch, kancelárske potreby a servisné práce. |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Ingrid Győriová-INTERVYT |
37162837 |
|
589,85 € |
11.09.2026 |
|
|
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/26 |
Faktúra za čistiace a hygienické prostriedky. |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Trend Hygiena, s.r.o. |
44783892 |
|
184,66 € |
10.09.2026 |
|
|
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/26 |
Faktúra za tel. poplatky za mesiac 08/2026. |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
107,64 € |
07.09.2026 |
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/26 |
Faktúra za administráciu webovej stránky - august. |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
M-G s. r. o. |
54789222 |
|
115,00 € |
07.09.2026 |
|
|
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/26 |
Faktúra za elektrickú energiu za mesiac 08/2026 - vyúčtovacia faktúra. |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
183,54 € |
07.09.2026 |
|
|
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/26 |
Faktúra za vedenie účtovníctva. |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
1 000,00 € |
07.09.2026 |
|
|
28.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/26 |
Faktúra za tel. poplatky za mesiac 08/2026. |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,33 € |
04.09.2026 |
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/26 |
Faktúra za elektroinštalačný materiál. |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Márta Czinege - HI-TECH ELEKTRO |
37162675 |
|
145,55 € |
03.09.2026 |
|
|
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/26 |
Faktúra za policové skrine. |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Nagy - ROB nábytok s.r.o. |
56831773 |
|
3 972,90 € |
02.09.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0171/26 |
Faktúra za elektroinštalačný materiál. |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Márta Czinege - HI-TECH ELEKTRO |
37162675 |
|
176,05 € |
01.09.2026 |
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/26 |
Faktúra za služby poradenstva v oblasti šikany a kyberšikany 09/2026. |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Dosťbolo.sk, s.r.o. |
54303869 |
|
47,78 € |
01.09.2026 |
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/26 |
Faktúra za montáž podlahy vrátane materiálu. |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
ELBO TRADE, s.r.o. |
43984321 |
|
3 603,61 € |
01.09.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0165/26 |
Faktúra za učebnice NJ a SJL. |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
1 379,74 € |
01.09.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0169/26 |
Faktúra za elektrickú energiu za mesiac 09/2026. |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
367,65 € |
01.09.2026 |
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/26 |
Faktúra za výkon zodpovednej osoby 09/2026. |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
83,64 € |
01.09.2026 |
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/26 |
Faktúra za služby v oblasti BOZP, OPP 08/2026. |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
LZ SYSTEMS s. r. o. |
56789416 |
|
100,00 € |
31.08.2026 |
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/26 |
Faktúra za učebnice angličtiny. |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
1 388,24 € |
26.08.2026 |
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/26 |
Faktúra za učebnice slovenčiny. |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
200,00 € |
26.08.2026 |
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/26 |
Faktúra za tričká s logom školy a logom projektu Erasmus+. |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
QUALITÄT s.r.o. |
47048042 |
|
354,24 € |
24.08.2026 |
|
|
04.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/26 |
Faktúra za ročnú servisnú prehliadku automat. dverí GEZE. |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Ing. Pavol Klinka MONKAS - NITRA |
11726962 |
|
276,75 € |
24.08.2026 |
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/26 |
Faktúra za administráciu webovej stránky - júl. |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
M-G s. r. o. |
54789222 |
|
115,00 € |
21.08.2026 |
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/26 |
Faktúra za služby počítačovej siete SANET 3Q. |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
20.08.2026 |
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/26 |
Faktúra za ročnú servisnú prehliadku automat. dverí GEZE. |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Ing. Pavol Klinka MONKAS - NITRA |
11726962 |
|
459,41 € |
20.08.2026 |
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/26 |
Faktúra za tlačivá. |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
428,54 € |
14.08.2026 |
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/26 |
Faktúra za eTlačivá pre SŠ a služba Hotline. |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
280,00 € |
13.08.2026 |
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
