| DFB0109/26 |
Faktúra za regulátor hlasitosti a servisné služby |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
EURO – DIGITAL s.r.o. |
48021679 |
|
184,25 € |
08.06.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0108/26 |
Faktúra za elektrickú energiu za mesiac 05/2026 - vyúčtovacia faktúra. |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
105,56 € |
08.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/26 |
Faktúra za aSc Agenda Komplet 2027. |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
ASC Applied Software |
31361161 |
|
693,00 € |
04.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/26 |
Faktúra za toner a kancelársky materiál. |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Ingrid Győriová-INTERVYT |
37162837 |
|
111,50 € |
04.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/26 |
Faktúra za tel. poplatky za mesiac 05/2026. |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
106,24 € |
04.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0008/26 |
Faktúra za stravu zo SF. |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
SOŠ rozv.vidieka s VJM a Stred.šport.škola s VJM |
53638522 |
|
129,50 € |
02.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/26 |
Faktúra za režijné náklady stravovania za 05/2026. |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
SOŠ rozv.vidieka s VJM a Stred.šport.škola s VJM |
53638522 |
|
542,05 € |
02.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/26 |
Faktúra za výkon zodpovednej osoby 06/2026. |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
osobnyudaj.sk, s.r.o.DUETT Business Residence |
50528041 |
|
83,64 € |
01.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/26 |
Faktúra za údržbársky materiál |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Chemspol-D.S. s.r.o. |
36263125 |
|
75,53 € |
01.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/26 |
Faktúra za služby v oblasti BOZP, OPP 05/2026. |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
LZ SYSTEMS s. r. o. |
56789416 |
|
100,00 € |
01.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/26 |
Služby v oblasti poradenstva a konzultácií za mesiac jún |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Dosťbolo.sk, s.r.o. |
54303869 |
|
47,78 € |
01.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/26 |
Faktúra za elektrickú energiu za mesiac 06/2026. |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
367,65 € |
01.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/26 |
Faktúra za administráciu webovej stránky. |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
M-G s. r. o. |
54789222 |
|
115,00 € |
26.05.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/26 |
Faktúra za servisné služby. |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Mountfield SK, s.r.o. |
36377147 |
|
54,50 € |
25.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/26 |
Faktúra za servis služobného auta. |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Autofit spol. s r.o. |
55697615 |
|
751,00 € |
21.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/26 |
Faktúra za čistiace a hygienické prostriedky. |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Trend Hygiena, s.r.o. |
44783892 |
|
220,21 € |
19.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/26 |
faktúra za čistiace potrreby |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Szokolová Alžbeta TRILAK |
36918156 |
|
566,65 € |
18.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/26 |
Faktúra za zákusky |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Csilla Antal - Z S E R B Ó |
34433856 |
|
181,00 € |
15.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/26 |
Faktúra za služby počitačovej siete SANET 2Q. |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
15.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/26 |
Faktúra za registračný poplatok Zelená škola. |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Centrum enviromentálnej a etickej výchovy ŽIVICA |
35998407 |
|
112,80 € |
13.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/26 |
Elektrická energia za mesiac 04/2026 - vyúčtovacia faktúra. |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
124,91 € |
11.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/26 |
Faktúra za režijné náklady stravovania za 04/2026. |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
SOŠ rozv.vidieka s VJM a Stred.šport.škola s VJM |
53638522 |
|
506,89 € |
06.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0007/26 |
Faktúra za stravu zo SF |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
SOŠ rozv.vidieka s VJM a Stred.šport.škola s VJM |
53638522 |
|
121,10 € |
06.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/26 |
Faktúra za členský príspevok na rok 2026. |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Asociácia stredných odborných škôl Slovenska |
37857665 |
|
30,00 € |
06.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/26 |
Faktúra za vedenie účtovníctva |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
1 000,00 € |
06.05.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/26 |
Faktúra za tel. poplatky za mesiac 04/2026. |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
115,84 € |
05.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/26 |
Faktúra za poplatky za mesiac 04/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
61,03 € |
05.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/26 |
Faktúra za vecné dary pre súťažiacich |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Ingrid Győriová-INTERVYT |
37162837 |
|
600,00 € |
05.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/26 |
Faktúra za výkon zodpovednej osoby 05/2026. |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
osobnyudaj.sk, s.r.o.DUETT Business Residence |
50528041 |
|
83,64 € |
04.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/26 |
Služby v oblasti šikany a kiberšikany za mesiac máj |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Dosťbolo.sk, s.r.o. |
54303869 |
|
47,78 € |
04.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
