| DFB0138/26 |
Faktúra za dodávku a montáž plastových okien a dverí. |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
NEA-PLAST, s.r.o. |
36279803 |
|
26 058,67 € |
13.07.2026 |
|
|
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/26 |
Faktúra za čistiace prostriedky. |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Szokolová Alžbeta TRILAK |
36918156 |
|
475,12 € |
09.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/26 |
Faktúra za Aqua natura. |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
AN-T.B.M. |
36263133 |
|
144,00 € |
09.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/26 |
Faktúra za služby mVL za 2.Q.2026. |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
15,83 € |
09.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0010/26 |
Faktúra za osobnú prepravu autobusom. |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Agh s.r.o. |
36233315 |
|
280,00 € |
08.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/26 |
Faktúra za elektrickú energiu za mesiac 06/2026 - vyúčtovacia faktúra. |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
129,32 € |
07.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/26 |
Faktúra za tel. poplatky za mesiac 06/2026. |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
60,89 € |
06.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/26 |
Faktúra za tel. poplatky za mesiac 06/2026. |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
110,04 € |
06.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/26 |
Faktúra za Finančný poradca 2026, 2.preddavok. |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Poradca podnikateľa s.r.o |
31592503 |
|
25,00 € |
03.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/26 |
Faktúra za správny poplatok 07-09/2026. |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
International Education Society |
26943948 |
|
240,00 € |
03.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/26 |
Faktúra za klimatizáciu do auly. |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
KlimaVital s.r.o. |
55329888 |
|
1 285,00 € |
03.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/26 |
Faktúra za kontrolu a opravu HP. |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Peter Lukács-FIREND |
40559084 |
|
480,93 € |
03.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/26 |
Faktúra za vodné a stočné - vyúčtovacia. |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36550949 |
|
754,99 € |
03.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/26 |
Faktúra za služby v oblasti BOZP, OPP 06/2026. |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
LZ SYSTEMS s. r. o. |
56789416 |
|
100,00 € |
03.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/26 |
Faktúra za režijné náklady stravovania za 06/2026. |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
SOŠ rozv.vidieka s VJM a Stred.šport.škola s VJM |
53638522 |
|
565,49 € |
03.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0009/26 |
Faktúra za príspevok k strave zo SF. |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
SOŠ rozv.vidieka s VJM a Stred.šport.škola s VJM |
53638522 |
|
135,10 € |
03.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/26 |
Faktúra za výkon zodpovednej osoby 07/2026. |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
osobnyudaj.sk, s.r.o.DUETT Business Residence |
50528041 |
|
83,64 € |
03.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/26 |
Faktúra za služby v oblasti poradenstva a konzultácií za mesiac júl. |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Dosťbolo.sk, s.r.o. |
54303869 |
|
47,78 € |
03.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/26 |
Faktúra za skrine s posuvnými dverami. |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Nagy - ROB nábytok s.r.o. |
56831773 |
|
4 993,80 € |
03.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/26 |
Faktúra za ochranu objektu 3.Q - 2026. |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
SECURITY TEAM-SLOVAKIA, s.r.o. |
35749326 |
|
405,90 € |
03.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/26 |
Faktúra za administráciu webovej stránky - jún. |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
M-G s. r. o. |
54789222 |
|
115,00 € |
03.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/26 |
Faktúra za elektrickú energiu za mesiac 07/2026. |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
367,65 € |
03.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/26 |
Faktúra za výmenu - domáca vodáreň+inštalačné práce |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
TPT MONT s.r.o. |
52616355 |
|
626,07 € |
24.06.2026 |
|
|
29.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/26 |
Faktúra za odvoz nebezpečného odpadu. |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
PolyStar, s.r.o. |
36552119 |
|
111,81 € |
23.06.2026 |
|
|
29.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/26 |
Faktúra za kamery, montážny materiál a výmenu kamier. |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
EURO – DIGITAL s.r.o. |
48021679 |
|
963,14 € |
15.06.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/26 |
Faktúra za okrasné rastliny, oporu k stromom a výsadbu. |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Ing. Mgr. Zsolt Bankó - BANKO PLANT |
41107004 |
|
704,00 € |
15.06.2026 |
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/26 |
Faktúra za okrasné rastliny, oporu k stromom a výsadbu. |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Ing. Mgr. Zsolt Bankó - BANKO PLANT |
41107004 |
|
716,00 € |
15.06.2026 |
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/26 |
faktúra za čistiace potrreby |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Trend Hygiena, s.r.o. |
44783892 |
|
393,15 € |
11.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/26 |
Faktúra za poplatky za mesiac 05/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
61,35 € |
10.06.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0110/26 |
Faktúra za vedenie účtovníctva |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
1 000,00 € |
09.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
