| DFB0174/26 |
Faktúra za tel. poplatky za mesiac 08/2026. |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
107,64 € |
07.09.2026 |
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/26 |
Faktúra za tel. poplatky za mesiac 08/2026. |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,33 € |
04.09.2026 |
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/26 |
Faktúra za elektroinštalačný materiál. |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Márta Czinege - HI-TECH ELEKTRO |
37162675 |
|
176,05 € |
01.09.2026 |
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/26 |
Faktúra za služby poradenstva v oblasti šikany a kyberšikany 09/2026. |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Dosťbolo.sk, s.r.o. |
54303869 |
|
47,78 € |
01.09.2026 |
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/26 |
Faktúra za montáž podlahy vrátane materiálu. |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
ELBO TRADE, s.r.o. |
43984321 |
|
3 603,61 € |
01.09.2026 |
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/26 |
Faktúra za učebnice NJ a SJL. |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
1 379,74 € |
01.09.2026 |
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/26 |
Faktúra za elektrickú energiu za mesiac 09/2026. |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
367,65 € |
01.09.2026 |
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/26 |
Faktúra za výkon zodpovednej osoby 09/2026. |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
83,64 € |
01.09.2026 |
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/26 |
Faktúra za služby v oblasti BOZP, OPP 08/2026. |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
LZ SYSTEMS s. r. o. |
56789416 |
|
100,00 € |
31.08.2026 |
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/26 |
Faktúra za učebnice angličtiny. |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
1 388,24 € |
26.08.2026 |
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/26 |
Faktúra za učebnice slovenčiny. |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
200,00 € |
26.08.2026 |
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/26 |
Faktúra za tričká s logom školy a logom projektu Erasmus+. |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
QUALITÄT s.r.o. |
47048042 |
|
354,24 € |
24.08.2026 |
|
|
04.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/26 |
Faktúra za ročnú servisnú prehliadku automat. dverí GEZE. |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Ing. Pavol Klinka MONKAS - NITRA |
11726962 |
|
276,75 € |
24.08.2026 |
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/26 |
Faktúra za administráciu webovej stránky - júl. |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
M-G s. r. o. |
54789222 |
|
115,00 € |
21.08.2026 |
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/26 |
Faktúra za služby počítačovej siete SANET 3Q. |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
20.08.2026 |
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/26 |
Faktúra za ročnú servisnú prehliadku automat. dverí GEZE. |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Ing. Pavol Klinka MONKAS - NITRA |
11726962 |
|
459,41 € |
20.08.2026 |
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/26 |
Faktúra za tlačivá. |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
428,54 € |
14.08.2026 |
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/26 |
Faktúra za eTlačivá pre SŠ a služba Hotline. |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
280,00 € |
13.08.2026 |
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/26 |
Faktúra za stoličky. |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
IKEA Bratislava s.r.o. |
35849436 |
|
690,70 € |
12.08.2026 |
|
|
17.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/26 |
Faktúra za vykonanie odbornej prehliadky kotolne a tlakových nádob. |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
AAM Slovakia, s.r.o. |
53036522 |
|
455,10 € |
11.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/26 |
Faktúra za edukačné publikácie 2026/2027 - literatúra. |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
45258767 |
|
259,80 € |
11.08.2026 |
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/26 |
Faktúra za elektrickú energiu za mesiac 07/2026 - vyúčtovacia faktúra. |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
104,52 € |
10.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/26 |
Faktúra za vedenie účtovníctva. |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
1 000,00 € |
05.08.2026 |
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/26 |
Faktúra za edukačné publikácie 2026/2027 - slovenský jazyk. |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
45258767 |
|
164,00 € |
05.08.2026 |
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/26 |
Faktúra za tel. poplatky za mesiac 07/2026. |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,16 € |
04.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/26 |
Faktúra za tel. poplatky za mesiac 07/2026. |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
107,44 € |
04.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/26 |
Faktúra za služby v oblasti BOZP, OPP 07/2026. |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
LZ SYSTEMS s. r. o. |
56789416 |
|
100,00 € |
03.08.2026 |
|
|
17.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/26 |
Faktúra za výkon zodpovednej osoby 08/2026. |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
83,64 € |
03.08.2026 |
|
|
17.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/26 |
Faktúra za služby v oblasti poradenstva a konzultácií za mesiac august. |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Dosťbolo.sk, s.r.o. |
54303869 |
|
47,78 € |
03.08.2026 |
|
|
17.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/26 |
Faktúra za výpočtovú techniku. |
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Ingrid Győriová-INTERVYT |
37162837 |
|
87,90 € |
03.08.2026 |
|
|
17.08.2026 |
|
|
Faktúra |
